List1 Obec Podolí I – SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018 PŘÍJMY: § Schválený rozpočet 2017 Plnění rozpočtu 2017 Návrh rozpočtu 2018 Daňové příjmy,přijaté transfery 0000 4,871,320.00 Kč 4,800,000.00 Kč 4,671,900.00 Kč Podpora ostatních produkčních činností – les 1032 127,500.00 Kč 30,000.00 Kč 300,000.00 Kč Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 22,000.00 Kč 21,986.00 Kč 17,000.00 Kč Pitná voda 2310 190,000.00 Kč 183,000.00 Kč 201,000.00 Kč Zájmová činnost v kultuře 3392 20,000.00 Kč 16,300.00 Kč 20,000.00 Kč Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 3399 35,000.00 Kč 32,216.00 Kč 15,000.00 Kč Bytové hospodářství 3612 172,000.00 Kč 164,298.00 Kč 153,000.00 Kč Komunální služby a územní rozvoj 3639 600,500.00 Kč 596,620.00 Kč 324,000.00 Kč Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 55,400.00 Kč 55,309.00 Kč 50,000.00 Kč Obecné příjmy z finančních operací 6310 200.00 Kč 100.00 Kč 200.00 Kč CELKEM příjmy 6,093,920.00 Kč 5,899,829.00 Kč 5,752,100.00 Kč Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 1: Daňové příjmy 4,548,900.00 Kč 4,477,580.00 Kč 4,577,000.00 Kč Třída 2: Nedaňové příjmy 791,100.00 Kč 668,359.00 Kč 930,200.00 Kč Třída 3: Kapitálové příjmy 431,500.00 Kč 431,470.00 Kč 150,000.00 Kč Třída 4: Přijaté transfery 322,420.00 Kč 322,420.00 Kč 94,900.00 Kč VÝDAJE: § Schválený rozpočet 2017 Plnění rozpočtu 2017 Návrh rozpočtu 2018 Podpora ostatních produkčních činností – les 1032 336,000.00 Kč 280,000.00 Kč 279,000.00 Kč Ostatní záležitosti lesního hospodářství – MS Jižiny 1039 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 17,000.00 Kč 17,000.00 Kč 12,000.00 Kč Silnice 2212 38,170.00 Kč 30,000.00 Kč 25,000.00 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky 2219 402,970.00 Kč 388,755.00 Kč 410,000.00 Kč Pitná voda 2310 365,000.00 Kč 323,374.00 Kč 271,100.00 Kč Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2321 254,000.00 Kč 235,635.00 Kč 284,000.00 Kč Činnosti knihovnické 3314 12,000.00 Kč 11,300.00 Kč 14,000.00 Kč Pořízení,zachování a obnova kulturních hodnot-kaple Rastory 3326 103,630.00 Kč 103,584.00 Kč 50,000.00 Kč Rozhlas a televize 3341 10,540.00 Kč 540.00 Kč 5,540.00 Kč Zájmová činnost v kultuře 3392 206,200.00 Kč 141,775.00 Kč 170,000.00 Kč Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 3399 193,358.00 Kč 190,951.00 Kč 77,800.00 Kč Ostatní tělovýchovná činnost – Sportovci 3419 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč Využití volného času dětí a mládeže – dětské hřiště 3421 11,070.00 Kč 10,120.00 Kč 11,700.00 Kč Bytové hospodářství 3612 102,000.00 Kč 101,367.00 Kč 74,000.00 Kč Veřejné osvětlení 3631 84,000.00 Kč 80,000.00 Kč 84,000.00 Kč Územní plánování 3635 84,700.00 Kč 84,700.00 Kč 67,760.00 Kč Komunální služby a územní rozvoj 3639 1,326,242.00 Kč 1,293,387.00 Kč 1,336,910.00 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 368,520.00 Kč 368,520.00 Kč 345,000.00 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů – plast,papír,sklo 3723 0.00 Kč 0.00 Kč 40,000.00 Kč Ochrana druhů a stanovišť – Makov 3741 1,000.00 Kč 1,000.00 Kč 1,000.00 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 87,536.00 Kč 86,891.00 Kč 55,000.00 Kč Osobní asistence,pečovatelská služba 4351 28,000.00 Kč 28,000.00 Kč 28,000.00 Kč Ochrana obyvatelstva 5212 0.00 Kč 0.00 Kč 25,000.00 Kč Požární ochrana – dobrovolná část 5512 257,000.00 Kč 241,040.00 Kč 108,100.00 Kč Zastupitelstva obcí 6112 747,650.00 Kč 725,222.00 Kč 844,500.00 Kč Volby do PS PČR 6114 22,000.00 Kč 22,000.00 Kč 0.00 Kč Volba prezidenta republiky 6118 0.00 Kč 0.00 Kč 26,000.00 Kč Činnost místní správy 6171 854,800.00 Kč 845,146.00 Kč 928,690.00 Kč Obecné výdaje z finančních operací 6310 8,000.00 Kč 7,500.00 Kč 8,000.00 Kč Pojištění funkčně nespecifikované – majetek 6320 70,000.00 Kč 62,551.00 Kč 70,000.00 Kč Ostatní finanční operace – daň z příjmů PO – obec 6399 76,570.00 Kč 76,570.00 Kč 80,000.00 Kč Finanční vypořádání min.let-vratka volby 6402 5,964.00 Kč 5,964.00 Kč 0.00 Kč CELKEM výdaje 6,093,920.00 Kč 5,776,928.00 Kč 5,752,100.00 Kč Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 5: Běžné výdaje 5,987,748.00 Kč 5,670,756.00 Kč 5,684,340.00 Kč Třída 6: Kapitálové výdaje 106,172.00 Kč 106,172.00 Kč 67,760.00 Kč Rozpis kapitálových výdajů: položky Územní plánování-3635 6119 84,700.00 Kč 84,700.00 Kč 67,760.00 Kč Komunální služby a územní rozvoj-3639 6121 21,472.00 Kč 21,472.00 Kč 0.00 Kč Přehled finančních prostředků z rozpočtu obce: Označení účelového neinvestičního transferu § Schválený rozpočet 2017 Plnění rozpočtu 2017 Návrh rozpočtu 2018 Dotace MS Jižiny Podolí I 1039 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč Dotace Sportovní klub Podolí I 3419 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč 10,000.00 Kč Dotace SDH Podolí I 5512 20,000.00 Kč 20,000.00 Kč 20,000.00 Kč Finanční dar farnosti Bernartice 3399 2,000.00 Kč 2,000.00 Kč 2,000.00 Kč Dary obyvatelstvu 3399 23,000.00 Kč 22,200.00 Kč 19,800.00 Kč Dotace Hospic sv.XXXX N.Neumanna o.p.s <.>,Prachatice 4351 8,000.00 Kč 8,000.00 Kč 8,000.00 Kč Veřejnoprávní smlouva s Městem Písek – přestupky ...