NÁVRH ROZPočru DOB'ROVOLNÉHO SVAZKU oecí MlKULOVSKO NA ROK 2018 - PARAGRAFOVE CLENENI
<br> K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko - 15.března 2018
<br> Par.Název paragrafu/název třídy PŘÍJMY Kč VÝDAJE Kč
<br> 0000 4 Přijaté dotace 1 128 800,00 0,00
<br> 2143 Cestovní ruch 32 000,00 218 800,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 50 000,00 749 400,00
<br> 3900 Ostatní činnosti související se službami 1 113 100,00 1 804 700,00 pro obyvatelstvo
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 500,00 7 000,00 operací
<br> 6399 Ostatní finanční operace 0,00 500,00
<br> 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00
<br> 0000 8 Financování 456 000,00 0,00 CELKEM 2 780 400,00 2 780 400,00
<br> Návrh usnesení:
<br> Shromáždění starostů DSO Mikulovsko schvaluje rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 a to dle závazných ukazatelů — paragrafů takto: rozpočtové příjmy včetně financování z přebytku hospodaření roku 2017 činí 2 780 400,00 Kč,rozpočtové výdaje včetně rozpočtové rezervy ve výši 553 200,00 Kč činí 2 780 400,00 Kč <.>
<br> XXXXX XXXXXX,předseda DSO Mikulovsko,v.r.Dne 23.2.2018
<br> Návrh rozpočtu včetně návrhu v podrobnějším - položkovém členění je rovněž kdispozici knahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko — adresa — Brněnská ul.154/32,692 01 Mikulov (Areál Kovo Prokeš),a zároveň je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mikulovskoregion.cz vsekci Uřední deska <.>
<br> Občané se mohou vyjádřit písemně nebo na veřejném zasedání shromáždění starostů DSO Mikulovsko,které bude svoláno řádnou cestou a které proběhne dne 15.3.2018 <.>
<br> Zveřejněno od: 27.2.2018 (tzn.vyvěšeno na úřední desku 26.2.2018) Zveřejněno do: 15.3.2018 (tzn.svěšeno z úřední desky 16.3.2018)
<br> PŘÍLOHA NÁVRH'U'ROZPOCTLJ DOB_ROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ'MIKULOVSvKo NA ROK 2018,<,> _ ' - PARAGRAFOVE CLENENI VCETNE INFORMACE o SCHVÁLENEM ROZPOCTU NA ROZPOCTOW ROK 2017 A INFORMACE o SKUTEČNEM PLNENI
<br> ROZPOČTU ZA ROK 2017: K PROJEDNÁNÍ: Shromáždění starostů DSO Mikulovsko — 15.března 2018
<br> Par.Název PAR./TŘ.PŘ JMY Kč_2017 PŘÍJMY Kč_2017 PŘÍJMY Kč_2018 VÝDAJE Kč_2017 VÝDAJE Kč_2017 VÝDAJE Kč_2018 _ROZPOČET _SKUTEČNOST _NÁVRH _ROZPOČET _SKUTEČNOST _NÁVRH 0 4 Přijaté dotace 720 000,00 816 711,00 1 128 800,00 0,00 0,00 0,00 2143 Cestovní ruch 45 000,00 19 065,00 32 000,00 218 600,00 260 997,00 218 800,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 135 000,00 178 866,60 50 000,00 1 002 000,00 672 698,17 749 400,00 3900 Ostatní činnosti související se 710 900,00 894 737,00 1 113 100,00 794 500,00 934 119,00 1 804 700,00 službami pro obyvatelstvo 6310 Obecné příjmy a výdaje 2 1 000,00 65,36 500,00 7 000,00 6 420,41 7 000,00 finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 0,00 0,00 0,00 500,00 12,42 500,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 0,00 0,00 10 200,00 70,00 0,00 0 8 Financování 420 900,00 456 000,00 0,00 0,00 CELKEM 2 032 800,00 1 909 444,96 2 780 400,00 2 032 800,00 1 874 317,00 2 780 400,00 Rozdíl P — V (financování 2017) 35 127,96
<br> Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 - pýjrr'ny - NÁVRH k proiednání shromážděním starostů dne 15.3.2018
<br> PŘÍJ MY XXX XXX B_NAVR Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX CELKEM H Neinv.přijaté dotace od obcí- Členské příspěvky,Příspěvky na propagaci,1 Ostatní transfery dle obcí 0000 4121 1 059 000,00 DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky 2 Mikulov - Nový Přerov v roce 2018 221 8 0000 4122 69 800,00 3 4 PRlJATE DOTACE 1 128 800,00 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v 4 tiskovinách 2143 2111 32 000,00 5 PAR: CESTOVNI RUCH 32 000,00 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby 3639 2111 50 000,00 7 PAR: KOMUNALNI SLUZBYA UZEMNI ROZVOJ 50 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady — projekt SMO — Posilování & administrativní kapacity obcí na bázi meziobecníspolupráce (CSS) 10 3900 2324 1 113 100,00 PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO 9 OBYVATELSTVO 1 113 100,00 10 Příjmy z úroků v bance 6310 2141 500,00 11 Kurzové rozdíly v příjmech 6310 2143 0,00 12 PAR: OBECNE VYDAJE Z FINANČNICH OPERACI 500,00 CELKEM rozpočtové přúmy 2 324 400,00 2 324 400,00 Financování- příjmy |_1 [Převody z rozpočtových účtů _ přebytek hospodaření 2017 0000 | 8115 | | 456 000m [CELKEM - financování přůmy [ | 456 000,01“
<br> [Příjmy CELKEM včetně financování
<br> | z 780 400001
<br> Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2018 -výd£je - NÁVRH k proiednání shromážděním starostů dne 15.3.2018
<br> - cestovní ruch dat— ruch
<br> Mikulov - Mikulov -
<br> RUCH
<br> Ostatní osobní
<br> učební " tisk ' hm.' materiálu
<br> a
<br> školení a vzdělávání
<br> dat- ostatní služeb — ' služeb — cestovné služeb — účetní audit služeb - ostatní a udržování
<br> ' Přerov — ostatní
<br> Přerov -
<br> manažer DSO
<br> PAR VÝDAJE Projekty- CELKEM 2018 NÁVRH ' celkem 0 45000 64000
<br> 1
<br> 5 000 00 1 000 00 92 000 40 000 7 000 00 00 5 12 5 000 269 5 000 25 000 118 000 8 1 000 70 20 7
<br> daní a ' státnímu rezerva neinvestiční A
<br> zaměstnanců v P...