Rozpočet 2012 – komentář
Příjmy
Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní
a vybrané poplatky,předpoklad podle skutečného plnění roku 2011 <.>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na obecní vyhlášku č <.>
3/2008,vydanou 18.12.2008,dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a
úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO.Poplatek zůstává stejný – 400,- Kč/os <.>
Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstva <.>
Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě smluv,dokumentace z minulých let <.>
V ostatních případech vychází ze skutečnosti minulých let <.>
- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského plánu zpracovaného lesním hosp <.>
- 2451 splátky půjčky MŠ
- 3399 ples – vstupenky,tombola,halenkovské slavnosti - dary
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie v b.prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené částky nájemného za nebyt.prostory a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemku,prodej majetku (předpokládaný prodej pozemku na Kuželkách)
- 3699 čistírna
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM <,>
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
Dotace
- 4112 dotace na výkon státní správy a školství ve výši 946 tis.Kč
- 4121 příspěvek obce Huslenky na úhradu prov.výdajů ZŠ
- 4213 Investiční dotace SZIF – kolumbárium
- 4213 Investiční dotace - sportoviště
Zůstatek na účtu
- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 2 249 tis Kč
Uhrazené splátky úvěrů,půjčky od SFŽP
- 8123 Splátka úvěru – nástavba oú-zs – byty -900 tis
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis
- 8123 Splátka úvěru – zateplení ZŠ – 1 000 tis
<br> Výdaje
1032 Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře
2212
zimní+běžná údržba MK,opravy MK <,>
2219 Autobusové čekárny – nájemné,úklid
2221 Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2310 Vodovod – proj.dokumentace pro st.povolení- vodovod Hluboké
<br> 2321
3111
3113
3314
3330
3399
3319
3341
3349
3412
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3699
3721
3722
3725
3745
4399
5512
6112
6171
<br> 6310
6399
<br> 6399
6402
6409
<br> Příspěvek Mikroreg Vset.ČŘB – 251tis,čištění,údržba kanalizace
Provoz MŠ
Provoz ZŠ
Provoz knihovny- knihy,předplatné časopisů,kanc.potřeby,technické vybavení,služby,mzdy
Kostel Povýšení Sv.Kříže – příspěvek na ozvučení
karneval,děts.den,mikuláš,lamp.průvod,vánoční koncert,křest prvňáčků,vzd.besedy <,>
vítání občánků ples,hal.Slavnosti,ukončení 9.tř <.>
Vedení kroniky obce
Rozhlas místní- poplatek za rozhl <.>
Zpravodaj
TJ Tatran – přísp.provoz
Příspěvky – Svaz post.civiliz.chorobami,včelaři,turisti,cyklistický závod,chovatelé dr.zv <.>
Zálohy na energie – 800 tis,mzdy,S+ZP – 250tis,opravy,údržba,revize- b.j.37,40,631,352 tis <,>
-250 tis
Zálohy na energie-600,opona-LD-50tis,opravy,údržba,revize-275tis,vým.oken hřiště-75 tis
<br> Veř.osvětlení – el.energie500 tis,materiál,opravy,údržba,výměna VO-420tis
Hřbitov–správa hřbitova,likvidace odpadu ze hřbitova svoz,uložení
Dokončení nového územního plánu
Územní rozvoj,rezerva – 170 tis pro uvažované projekty
provoz vlečky+náj poz.-40tis,studie volnočasových aktivit-120tis,nakládání s XXX.obce <,>
čištění příkopů,šachet,potoků,svodů,úklid obce,daň z př.maj.- 640tis
Čistírna
Svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů 1000,popelnice-30
Tříděný odpad,nákup pytlů,svoz tř.odp <.>
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň,údržba zelených ploch,ořez větví,kácení stromů – 580
Zelená zeleni – PD,VŘ,žádost o dotaci - 150
<br> Ost.záležitosti soc.věcí – přísp.na stravné důchodci - 110 tis,Charita Sv.Rodiny
NH,příspěvek na provoz– 60 tis
Hasiči náklady – energie,mzdy,ochr.oděvy,PH,pojištění aut.-610,PD pro zateplení
PZ-135 <,>
Místní zastupitelstvo,mzdy,sociální a zdravotní pojištění
Mzdy,SP+ZP,pojišť.odpov.organizace,náhrady mezd v době nemoci – 1800 tis
Odb.publikace,předplatné,materiál,PHM,program.vybav.- 200 tis,El.energie,plyn,voda–210tis
Školení,poštovné,internet,revize,telefony,cestovné,právní,ekon.a daňové služby,cestovné <,>
přestupky,svoz OP,přísp.na stravné zam,opravy,údržba– 720 tis,Sociální fond,půjčky -120tis
Úroky-úvěry,bankovní poplatky
Daň z příjmu – obec
DPH
<br> Finanční vypořádání min.let – vratka dotace Sčítání lidu
Ostatní služby- čl.přísp.MAS,příspěvek Sdružení Val.-Horní Vs <.>
<br> Zpracovala: D.Zbranková
<br> v Halenkově 5.2.2012