Rozpočet 2011 – komentář
Příjmy
Daňové příjmy zahrnují finanční prostředky poskytované finančními úřady z vybraných daní
a vybrané poplatky,předpoklad podle skutečného plnění roku 2010 <.>
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl vypočítán v návaznosti na obecní vyhlášku č <.>
3/2008,vydanou 18.12.2008,dle které jsou v některých případech poskytnuty osvobození a
úlevy od poplatku za svoz a likvidaci PDO.Poplatek zůstává stejný – 400,- Kč/os <.>
Dotace jsou uvedeny na základě rozhodnutí ministerstva,v případě přeshraniční spolupráce
na základě schválených uznatelných výdajů <.>
Výše nedaňových příjmů je stanovena na základě smluv,dokumentace z minulých let <.>
V ostatních případech vychází ze skutečnosti minulých let <.>
- 1032 příjmy správy lesů vycházejí z hospodářského plánu zpracovaného lesním hosp <.>
- 2459 částečná splátky půjčky MŠ
- 3612 příjmy - nájemné bytových prostor a zálohy na energie v b.prostorách
- 3613 příjmy vychází ze schválené částky nájemného za nebyt.prostory a záloh na energie
- 3632 pronájem hrobových míst
- 3639 pronájem pozemku,prodej majetku (předpokládaný prodej pozemku)
- 3722 prodej popelnic
- 3725 příjem za tříděný odpad – EKO KOM <,>
- 5512 dotace od KÚ na mzdy hasičů
- 6310 příjem z úroků na běžném účtu
- 6399 vratka DPH za IV.čtvrtletí 2010
- 6409 vrácené přeplatky,zálohy z XXX.let,příjem za čistírnu
Dotace
- 4112 dotace na výkon státní správy a školství ve výši 942 tis.Kč
- 4116 přeshraniční spolupráce – 5% dotace st.rozpočtu 12 tis hasiči,17 tis.MŠ
- 4121 příspěvek obce Huslenky na úhradu prov.výdajů ZŠ
- 4152 přeshraniční spolupráce –hasiči,neinv.dotace od slovenského partnera obce Štiavnik
- 4213 dotace ze st.rozpočtu na zateplení ZŠ – 335 tis,MŠ – 216 tis
- 4216 dotace na zateplení z EU ZŠ - 5 697 tis,MŠ - 3 664 tis
dotace na pořízení ÚP 1 236 tis
Zůstatek na účtu
- 8115 Zůstatek na účtu z minulého roku = 1 749 tis Kč
Uhrazené splátky úvěrů,půjčky od SFŽP
- 8123 Splátka úvěru – nástavba oú-zs – byty -900 tis
- 8123 Splátka půjčky SFŽP – dokončení kanalizace – 143 tis
Úvěr ČS a.s <.>
- 8124 Čerpání úvěru 5 000 tis – zateplení ZŠ
Výdaje
1032
Správa lesů – výdaje dle hospodářského plánu lesního hospodáře
2212
zimní+běžná údržba MK – 700 tis,opravy MK,Kuželky-nová zástavba,odvodnění MK
2219
Autobusová čekárna – nájemné,úklid-25,cyklostezka navýšený podíl -účast obcí – 185
2221
Příspěvek na dopravní obslužnost Zl.kraj
2310
Vodovod – proj.dokumentace pro st.povolení- vodovod Hluboké
<br> 2321
3111
3113
3314
3399
3319
3341
3349
3412
3429
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3725
3745
4399
5512
6112
6171
<br> 6310
6399
<br> 6399
6402
6409
<br> Příspěvek Mikroreg Vset.ČŘB – 251tis,přípojka - arm.velkosklad 64 tis
Provoz MŠ – 781 tis,zateplení 5 150 tis
Provoz ZŠ – 2 750 tis,zateplení 9 580 tis
Provoz knihovny- knihy,předplatné časopisů,kanc.potřeby,technické vybavení,služby,mzdy
80tis.–karneval,děts.den,mikuláš,lamp.pr <.>,vánoční koncert,křest prvňáčků,vzd <.>
besedy,vít.občán.70 tis ples,100tis – hal.slavnosti
Vedení kroniky obce
Rozhlas místní – rozšíření bezdrátového rozhlasu v obci,poplatek za rozhl <.>
Zpravodaj
TJ Tatran – přísp.provoz
Příspěvky – Svaz post.civiliz.chorobami,včelaři,turisti,cyklistický závod,chovatelé dr.zv <.>
Zálohy na energie – 800 tis,mzdy,S+ZP – 250tis,opravy,údržba,revize- b.j.37,40,631,352 -120
tis,výměna radiátorů v b.j.631-230 tis
Zálohy na energie-600.Konvektomat,čistič vzduchu,židle,stoly,dřevěné květináče,oprava
židlí,pl,sporáku,VŘ pro LD – 375 tis,oprava a nátěr fasády PZ – část budovy nebyt.a byt <.>
Prostor - 70tis,opravy,údržba,revize - nebyt.prostor -105tis
<br> Veř.osvětlení – el.energie500 tis,výměna světel Dolní Řeč.- 180,rozvaděč Lušová15tis,světlo Lušová,u ZŠ,u kostela -55tis,materiál-30tis,opravy,údržba VO-140tis
Hřbitov–likvidace odpadu ze hřbitova,správa hřbitova,oprava vodárny na hř.150 tis <,>
1 000 tis revitalizace hřbitova
Příprava nového územního plánu
Územní rozvoj – 8 –digit.tech.mapa -přísp.ZK,rezerva – 4 206 tis pro projekt – AV <,>
sport.-zábavní park
VPP,- mzdy,S+ZP- 200tis,daň z prodeje,provoz vlečky+náj poz.-40tis,nakládání s XXX <.>
obce,čištění příkopů,šachet,potoků,svodů,likvidace železa -AV úklid obce- 460tis
Svoz nebezpečného odpadu
Sběr a svoz komunálních odpadů 970,popelnice-30
Tříděný odpad,nákup pytlů,svoz tř.odp <.>
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň,údržba zelených ploch,ořez větví,kácení stromů
Ost.záležitosti soc.věcí – přísp.na stravné důchodci - 100 tis,kostel –40 tis oprava
Božího hrobu,Charita Sv.Rodiny NH,příspěvek na provoz– 60 tis
Hasiči náklady – energie,mzdy,ochr.oděvy,PH-655,přeshraniční spolupráce - 50 <,>
Místní zastupitelstvo,mzdy,sociální a zdravotní pojištění
Mzdy,SP+ZP,pojišť.odpov.organizace,náhrady mezd v době nemoci – 1800 tis
Odb.publikace,předplatné,materiál,PHM,program.vybav.- 200 tis,El.energie,plyn,voda–210tis
Školení,poštovné,internet,revize,telefony,cestovné,právní,ekon.a daňové služby,cestovné <,>
přestupky,svoz OP,přísp.na stravné zam,opravy,údržba– 720 tis,So...