Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČ
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Lestkov
Lestkov 210
349 52 Konstantinovy Lázně
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 900 000,00 1 180 000,00 1 184 323,38 131,6 100,4
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XXX XXX,XX XXX XXX,00 130 015,83 130,0 89,7
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.13 000,00 16 000,00 15 065,73 115,9 94,2
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 926 639,87 92,7 92,7
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 000 000,00 2 220 000,00 2 405 379,48 120,3 108,4
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 220 000,00 225 000,00 222 878,00 101,3 99,1
0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 9 000,00 8 900,00 111,3 98,9
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.500,00 500,00
0000 1347 Popl.za prov.výh.hr.přístroj 20 000,00 20 000,00 1 050,00 5,3 5,3
0000 1351 Odvod výtěž.z provoz.loterií 55 000,00 68 005,99 123,6
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 700,00 2 600,00 130,0 96,3
0000 1511 Daň z nemovitostí 500 000,00 500 000,00 575 764,11 115,2 115,2
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 47 000,00 47 000,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.78 000,00 83 600,00 72 400,00 92,8 86,6
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 2 000,00 1 800,00 90,0
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 320 000,00 320 000,00 100,0
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 118 000,00 118 000,00 100,0
1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 500 000,00 3 500 000,00 613 921,00 17,5 17,5
1031 Pěstební činnost 3 500 000,00 3 500 000,00 613 921,00 17,5 17,5
2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost <.>,vyd.ner.800,00 760,00 95,0
2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ.800,00 760,00 95,0
2310 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 7.30.026 Strana 1 Tisk: 29.5.2014 10:13:05
<br>
<br> IČ: 00259977 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Lestkov sestavený k 31.12.2013
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2310 Pitná voda 1 000,00 1 000,00
3326 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00
3326 Poř <.>,zach <.>,obn.hod.míst.kult.p 1 000,00
3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 150 000,00 150 169,00 75,1 100,1
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000,00 253 000,00 245 252,40 98,1 96,9
3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 300 000,00
3612 Bytové hospodářství 750 000,00 403 000,00 395 421,40 52,7 98,1
3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 38 000,00 42 000,00 41 800,00 110,0 99,5
3613 Nebytové hospodářství 38 000,00 42 000,00 41 800,00 110,0 99,5
3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0
3632 Pohřebnictví 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0
3722 2112 Příj.z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000,00 3 000,00
3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 34 743,00 99,3 99,3
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 35 000,00 35 000,00 34 743,00 99,3 99,3
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 -7 417,00
6171 2112 Příj.z prodeje zboží 500,00 500,00
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 000,00 40 000,00 35 955,70 89,9 89,9
6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 500,00 500,00
6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000,00 1 000,00
6171 2141 Příjmy z úroků (část) 85 000,00 85 000,00 61 226,61 72,0 72,0
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 1 200,00 1 122,00 93,5
6171 2343 Př.z úhr.vydob.prost <.>,vyd.ner.3 000,00 3 000,00
6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 150 000,00 150 000,00
6171 Činnost místní správy 3...

Účet - popis
<br> Brutto Korekce Netto Brutto
<br> 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 50 710,40 -50 710,40 50 710,40
<br> 019 - Ostat.dlouhodobý nehm.m 222 750,00 -102 192,00 120 558,00 222 750,00
<br> 021 - Stavby 24 839 100,71 -5 274 488,30 19 564 612,41 25 258 499,71
<br> 022 - XXX.mov.věci a soubory m X XXX XXX,00 -679 770,55 503 069,45 1 241 504,80
<br> 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 1 071 453,71 -1 071 453,71 1 086 401,71
<br> 031 - Pozemky 7 853 935,18 7 853 935,18 7 867 491,03
<br> 041 - Nedokončený dl.nehmot.m 451 720,00
<br> 042 - Nedokončený dl.hmotný m 18 000,00 18 000,00 869 119,00
<br> 062 - XXX.účasti v os.s podst.XXX XXX,00 241 000,00 241 000,00
<br> 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 1 016 907,00 1 016 907,00 1 016 907,00
<br> CELKEM 36 496 697,00 -7 178 614,96 29 318 082,04 38 306 103,65
<br> z toho: oprávky k majetku celkem -7 178 614,96 -7 642 339,48
<br> 14.Majetek k 31.12.2013
<br> 20122011
<br>
<br> Korekce Netto Brutto Korekce Netto
<br> -50 710,40 50 710,40 -50 710,40
<br> -136 104,52 86 645,48 222 750,00 -199 500,52 23 249,48
<br> -5 624 296,30 19 634 203,41 25 922 949,71 -5 979 469,30 19 943 480,41
<br> -744 826,55 496 678,25 1 568 902,80 -562 682,55 1 006 220,25
<br> -1 086 401,71 1 065 404,71 -1 065 404,71
<br> 7 867 491,03 7 864 518,21 7 864 518,21
<br> 451 720,00
<br> 869 119,00 49 954,00 49 954,00
<br> 241 000,00 241 000,00 241 000,00
<br> 1 016 907,00 1 016 907,00 1 016 907,00
<br> -7 642 339,48 30 663 764,17 38 003 096,83 -7 857 767,48 30 145 329,35
<br> -7 857 767,48
<br> 14.Majetek k 31.12.2013
<br> 20132012

Označení Kč
<br> Krátkodobé pohledávky (Netto) 1 504 557,10
<br> Dlouhodobé pohledávky (Netto)
<br> Z toho: Dl.pohledávky - následující rok
<br> Rozpočtové příjmy 6 993 094,10
<br> Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 21,51
<br> Označení Kč
<br> Krátkodobé závazky 1 735 100,09
<br> Dlouhodobé závazky 2 244 217,30
<br> Z toho: Dl.závazky - následující rok
<br> Rozpočtové příjmy 6 993 094,10
<br> Podíl závazků na rozpočtu (v %) 24,81
<br> Označení Kč
<br> Zastavený majetek
<br> Majetek celkem 39 424 307,46
<br> Podíl zastav.majetku na celk.m.(v %)
<br> 13.1.Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013
<br> 13.2.Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013
<br> 13.3.Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013
<br>
<br> 13.1.Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2013
<br> 13.2.Podíl závazků na rozpočtu v roce 2013
<br> 13.3.Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2013

Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> Ze státního rozpočtu 47 000,00 41 045,00 5 955,00
<br> Od státních fondů
<br> Celkem 47 000,00 41 045,00 5 955,00
<br> UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> 98008 volby prezidenta ČR 26 000,00 28 221,00 -2 221,00
<br> 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 21 000,00 12 824,00 8 176,00
<br> Celkem ze státního rozpočtu 47 000,00 41 045,00 5 955,00
<br> UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
<br> Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
<br> 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 1 800,00 2 000,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 320 000,00 320 000,00
<br> 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 118 000,00 118 000,00
<br> 12.Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
<br> 12.1.Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu
<br> 12.2.Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů
<br> 12.3.Přehled přijatých dotací v r.2013 z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů
<br>
<br> 12.Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
<br> 12.1.Přehled přijatých dotací v roce 2013 ze státního rozpočtu
<br> 12.2.Přehled přijatých dotací v roce 2013 od státních fondů
<br> 12.3.Přehled přijatých dotací v r.2013 z rozp.krajů,obcí,DSO a převody z vl.fondů

Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12 <.>
<br> 401 - Jmění účetní jednotky 37 781 147,35 37 781 147,35
<br> 403 - Transfery na poříz.dl.majetku 2 697 250,00 2 815 250,00
<br> 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met.-7 509 628,60 -7 509 628,60
<br> 407 - Jiné oceňovací rozdíly 2 365 663,14 2 365 663,14
<br> 408 - Opravy minulých období -471 740,68 -3 021 549,36
<br> CELKEM 34 862 691,21 32 430 882,53
<br> Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12 <.>
<br> Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12 <.>
<br> 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ 3 046 288,67 1 017 762,49
<br> 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; spořící účet u KB 6 094 732,74 6 146 571,45
<br> 231 14 - Základní běžný účet ÚSC; účet u ČNB 95 194,50
<br> 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet KB 2 355 573,66 1 369 964,27
<br> CELKEM 11 496 595,07 8 629 492,71
<br> 10.1.Jmění,upravující položky a fondy k 31.12.2013
<br> 10.2.Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013
<br> 11.Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013
<br>
<br> 10.1.Jmění,upravující položky a fondy k 31.12.2013
<br> 10.2.Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2013
<br> 11.Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2013

Účet - popis 2011 2012 2013
<br> 311 - Odběratelé 322 368,50 383 054,00 1 576 957,10
<br> 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 125 125,00 248 896,00
<br> 346 - Pohled.za vyb.ústř.vlád -72 400,00
<br> 351 - Pohledávky za účastníky 200 000,00
<br> 377 - Ostatní krátkodobé pohle 1 306,00
<br> CELKEM 322 368,50 509 485,00 1 953 453,10
<br> Z toho: Opravné položky k pohl -106 871,00 -171 490,00 -257 536,40
<br> Účet - popis 2011 2012 2013
<br> 321 - Dodavatelé 382 640,37 2 578,00
<br> 324 - Krátkodobé přijaté záloh -258 763,33 168 832,80
<br> 325 - Závazky z děl.správy a 696 692,18 613 568,18 613 568,18
<br> 331 - Zaměstnanci 92 065,00 98 350,00 104 622,00
<br> 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zd 47 714,00 51 959,00 56 852,00
<br> 341 - Daň z příjmů 79 990,00
<br> 342 - Jiné přímé daně 15 305,00 15 881,00 17 933,00
<br> 343 - Daň z přidané hodnoty 367 880,30 561 646,47 939 546,91
<br> 374 - Přijaté zálohy na transf -2 073,00 238 049,00 8 176,00
<br> CELKEM 1 341 460,52 1 579 453,65 1 992 098,89
<br> Účet - název 2011 2012 2013
<br> 451 00 - Dlouhodobé úvěry 2 957 217,30 2 585 217,30 2 213 217,30
<br> CELKEM 2 957 217,30 2 585 217,30 2 213 217,30
<br> 7.Pohledávky k 31.12.2013
<br> 8.Závazky k 31.12.2013
<br> 9.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013
<br>
<br> 7.Pohledávky k 31.12.2013
<br> 8.Závazky k 31.12.2013
<br> 9.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2013

Rok Skutečnost 2011
<br> Měsíc Příjmy Výdaje
<br> Leden 1 442 720,21 800 509,27
<br> Únor 697 566,47 477 672,25
<br> Březen 916 591,98 676 464,50
<br> Duben 569 794,62 1 037 057,03
<br> Květen 937 201,40 736 195,40
<br> Červen 1 423 710,90 911 075,12
<br> Červenec 808 552,70 697 487,09
<br> Srpen 779 258,80 398 495,81
<br> Září 1 089 445,75 400 431,08
<br> Říjen 375 141,45 1 682 376,52
<br> Listopad 995 979,93 873 761,10
<br> Prosinec 858 964,40 693 574,07
<br> CELKEM 10 894 928,61 9 385 099,24
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet
<br> schválený
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 2 941 019,29 372 000,00
<br> Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -341 000,00 -372 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 2 600 019,29
<br> Popis 2012 2013
<br> 1.Počet obyvatel obce 388,00 388,00
<br> 2.Příjem celkem (po konsolidaci) 8 983 053,82 7 308 079,85
<br> 3.Úroky 116 175,70 96 697,57
<br> 4.Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 372 000,00 372 000,00
<br> 5.Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 488 175,70 468 697,57
<br> 6.Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 5,43 6,41
<br> 7.Aktiva celkem 51 217 701,26 49 540 043,16
<br> 8.Cizí zdroje 4 369 785,95 4 599 752,19
<br> 9.Stav na bankovních účtech celkem 11 496 595,07 8 629 492,71
<br> 10.Úvěry a komunální dluhopisy 2 585 217,30 2 213 217,30
<br> 11.Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy
<br> 12.Zadluženost celkem ř.10+ř.11 2 585 217,30 2 213 217,30
<br> 13.Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 8,53 9,28
<br> 14.Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 59,16 48,12
<br> 15.8-leté saldo 9 623 317,95 7 543 028,28
<br> 16.Oběžná aktiva 12 740 107,61 11 279 409,93
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013
<br> 5.Financování 2013
<br> 6.Monitoring obcí
<br>
<br> 17.Krátkodobé závazky 1 784 568,65 2 386 534,89
<br> 18.Celková likvidita ř.16/ř.17 7,14 4,73
<br>
<br> *Do řádku 15 vstupují data pouze za roky 2006 až 2012
<br>
<br> Skutečnost 2012 Skutečnost 2013
<br> Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> 873 131,02 881 586,52 915 713,77 932 290,28
<br> 603 751,79 718 054,91 695 429,12 604 030,82
<br> 737 505,99 469 682,81 649 047,02 820 421,45
<br> 598 225,70 1 276 806,28 346 035,84 1 163 501,49
<br> 670 645,10 414 393,24 495 939,69 1 312 090,90
<br> 953 308,95 474 230,84 688 934,90 657 052,44
<br> 580 741,93 836 415,89 581 559,70 830 314,45
<br> 1 089 248,20 777 108,10 360 827,69 297 071,37
<br> 634 389,87 478 182,59 567 942,49 407 004,01
<br> 707 247,01 556 632,10 643 962,07 743 683,96
<br> 1 079 390,16 662 074,18 584 247,70 1 017 617,99
<br> 455 468,10 587 124,78 778 439,86 1 018 103,05
<br> 8 983 053,82 8 132 292,24 7 308 079,85 9 803 182,21
<br> Rozpočet % SR % UR
<br> po změnách
<br> 887 510,00 790,60 331,38
<br> -372 000,00 91,67 91,67
<br> 515 510,00 504,36
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013
<br> 5.Financování 2013
<br> 6.Monitoring obcí
<br>
<br> 4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2011 - 2013
<br> 5.Financování 2013
<br> 6.Monitoring obcí

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 8 450 547,08 9 508 500,00 9 449 310,00
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 142 566,31 50 000,00 1 093 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE 9 593 113,39 9 558 500,00 10 542 310,00
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 1 238 078,00 15,22 1 576 244,00
<br> Ostatní platby za provedenou práci 33 873,00 0,42 44 923,00
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 610 494,00 7,51 605 177,00
<br> Mzdové výdaje celkem 1 882 445,00 23,15 2 226 344,00
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 138 327,10 1,70 268 956,00
<br> Nákupy vody,paliv a energie 780 870,86 9,60 611 687,87
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 3 181 166,12 39,12 3 004 082,75
<br> Opravy a údržba majetku 435 279,26 5,35 1 329 060,00
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 215 876,40 2,65 71 793,69
<br> Výdaje z finančního vypořádání 2 073,00 0,03 11 451,00
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 142 652,70 1,75 131 461,57
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 4 896 245,44 60,21 5 428 492,88
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 653 217,00 8,03 324 079,02
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Transfery na úhradu vlastních nákladů 320 000,00
<br> Neinvestiční transfery celkem 653 217,00 8,03 644 079,02
<br> Půjčené prostředky 1 500,00 0,02
<br> CELKEM 7 433 407,44 91,41 8 298 915,90
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 1 251 868,31
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 58 664,80 0,72 572 398,00
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 433 720,00 5,33
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 492 384,80 6,05 1 824 266,31
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům 206 500,00 2,54
<br> Investiční transfery celkem 206 500,00 2,54
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 698 884,80 8,59 1 824 266,31
<br> VÝDAJE CELKEM 8 132 292,24 100,00 10 123 182,21
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br>
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost
<br> Pokladní správa 4 841 500,00 6 033 935,15
<br> Lesy a zemědělství 3 500 000,00 1 740 000,00 618 811,00
<br> Podnikání a stavebnictví 760,00
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 31 000,00
<br> Vodní hospodářství 1 000,00 14 000,00
<br> Školství 350 000,00
<br> Kultura 221 000,00 1 000,00
<br> Sport
<br> Zájmová činnost 10 000,00
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství 788 000,00 755 000,00 438 644,80
<br> Veřejné osvětlení 240 000,00
<br> Pohřebnictví 10 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> Zásobování teplem
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady 38 000,00 369 000,00 53 275,50
<br> Veřejné prostranství 81 000,00
<br> Sociální zabezpečení
<br> Sociální služby 10 000,00
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie 50 000,00
<br> Zastupitelstvo 831 000,00
<br> Správa úřadu 380 000,00 4 855 500,00 126 914,40
<br> Mezinárodní spolupráce
<br> Daně,pojištění a úroky
<br> Ostatní finanční operace 33 739,00
<br> Ostatní nezařazené
<br> Celkem 9 558 500,00 9 558 500,00 7 308 079,85
<br> Příjmy z financování
<br> Výdaje z financování 372 000,00
<br> Použitá rezerva (z BÚ) 372 000,00 2 941 019,29
<br> CELKEM -744 000,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br>
<br> % SR % UR
<br> 88,87 89,43
<br> 2 285,13 104,53
<br> 100,36 91,00
<br> %
<br> 15,57
<br> 0,44
<br> 5,98
<br> 21,99
<br> 2,66
<br> 6,04
<br> 29,68
<br> 13,13
<br> 0,71
<br> 0,11
<br> 1,30
<br> 53,62
<br> 3,20
<br> 3,16
<br> 6,36
<br> 81,98
<br> 12,37
<br> 5,65
<br> 18,02
<br> 18,02
<br> 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 2013
<br>
<br> Výdaje
<br> Skutečnost
<br> 1 716 894,50
<br> 34 108,51
<br> 168 273,52
<br> 117 084,00
<br> 19 095,00
<br> 868 041,99
<br> 591 180,00
<br> 11 100,00
<br> 440 294,50
<br> 196 330,73
<br> 8 970,00
<br> 13 856,00
<br> 822 684,65
<br> 4 788 328,81
<br> 6 940,00
<br> 9 803 182,21
<br> 341 000,00
<br> -2 600 019,29
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013

Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 540 622,39 4 763 500,00 5 373 200,00 116,31 103,12
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 213 271,71 4 267 000,00 4 253 000,00 28,43 28,53
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 450 000,00 150 000,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 239 200,00 78 000,00 250 600,00 306,67 95,45
<br> CELKEM PŘÍJMY 6 993 094,10 9 558 500,00 10 026 800,00 73,16 69,74
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 4 877 268,81 4 013 000,00 4 918 000,00 121,54 99,17
<br> Místní poplatky 231 778,00 248 500,00 254 500,00 93,27 91,07
<br> Správní poplatky 2 600,00 2 000,00 2 700,00 130,00 96,30
<br> Daň z nemovitosti 613 990,94 500 000,00 614 000,00 122,80 100,00
<br> Ostatní daňové příjmy -185 015,36 -416 000,00
<br> Měsíc 2011 2012 2013
<br> Leden 448 954,84 476 930,41 531 797,59
<br> Únor 414 515,00 426 315,00 512 742,00
<br> Březen 247 259,00 270 312,00 355 214,70
<br> Duben 188 798,00 194 851,00 297 546,00
<br> Květen 306 572,00 294 432,70 344 109,00
<br> Červen 284 572,00 288 243,00 328 449,00
<br> Červenec 545 581,00 455 978,00 515 447,00
<br> Srpen 400 762,00 387 540,00 281 783,00
<br> Září 241 611,00 319 343,00 396 629,00
<br> Říjen 231 061,00 355 521,00 429 922,00
<br> Listopad 411 557,00 415 998,00 401 917,00
<br> Prosinec 189 291,74 232 358,88 481 712,52
<br> CELKEM 3 910 534,58 4 117 822,99 4 877 268,81
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013

2011 2012 2013
<br> PŘÍJMY 10 894 928,61 8 983 053,82 6 993 094,10
<br> VÝDAJE 9 385 099,24 8 132 292,24 9 593 113,39
<br> SALDO 1 509 829,37 850 761,58 -2 600 019,29
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 7 190 079,85 9 108 500,00 7 376 900,00 78,94 97,47
<br> VÝDAJE 7 978 915,90 9 508 500,00 8 378 510,00 83,91 95,23
<br> SALDO -788 836,05 -400 000,00 -1 001 610,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 118 000,00 450 000,00 268 000,00 26,22 44,03
<br> VÝDAJE 1 824 266,31 50 000,00 1 824 000,00 3 648,53 100,01
<br> SALDO -1 706 266,31 400 000,00 -1 556 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013