Obec Hoštice-Heroltice KEO-W 1.9.251 / Uc19r
Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2017 zpracováno 24.11.2016
strana: 1 / 2
Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č <.>
557/2004 Sb <.>,č. 562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
PŘÍJMY
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
XXXX XXXX XXXX 7 345 000,00
3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 500,00
3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 000,00
3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 9 000,00
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 42 000,00
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 28 800,00
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 1 000,00
3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 186 000,00
3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 55 000,00
6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 23 100,00
6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 000,00
PŘÍJMY CELKEM 7 753 400,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho
XXXX XXXX XXXX 10 000,00
2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 700 000,00
2221 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 30 300,00
2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 520 000,00
3111 XXXX XXXX Předškolní zařízení 340 000,00
3113 XXXX XXXX Základní školy 395 000,00
3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 28 000,00
3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury 188 500,00
3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek 20 000,00
3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 12 000,00
3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 9 000,00
3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 231 000,00
3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 125 600,00
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 150 000,00
3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost 77 000,00
3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 23 000,00
3429 5229 0000 1 000,00
3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 25 000,00
3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 170 000,00
3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 15 000,00
3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 571 100,00
3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00
3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 450 000,00
3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a 25 000,00
3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 653 000,00
4329 XXXX XXXX Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5 000,00
5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000,00
5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 55 000,00
6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí 768 000,00
6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 790 900,00
6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 000,00
6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 27 000,00
6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace 300 000,00
VÝDAJE CELKEM 7 753 400,00
REKAPITULACE
PŘÍJMY CELKEM 7 753 400,00
VÝDAJE CELKEM 7 753 400,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOŠTICE-HEROLTICE na rok 2017 včetně výhledu 2018-2019
<br> VÝDAJE
<br> Par.Pol.Popis Úprava podle návrhů zastupitelů 2018 2019 1014 5169 ozdrav.Hosp.zvířat 10 000 deratizace Celkem 1 1014 zvl.Veter.Péče 10 000 deratizace 10 000 10 000 2219 I 5171 Opravy a udržování 700 000 chodníky,Zábraň » oprava,pasport dopr.Značení Celkem 1 2219 Ostatní záležít.poz.komunikací 700 000 20 000 20 000 2221 | 5193 Výdaje na dopravní úz.obslužnost 30 300 IDS Celkem z 2221 Veřejná silniční doprava 30 300 30 000 30 000 2321 5171 Opravy a udržování - kanalizace 0 2321 5169 Nákup služeb 20 000 rozbor vody 2321 6121 Budova,XXXX a XXXXbe X XXX XXX projekt kanalizace/ viz uzm.Rozvoj Celkem z 2321 Odvádění a čišt.odpad.vod 1 520 000 300 000 400 000 3111 6121 zhodnocení budovy 0 3111 5331 NÍŽÉÍÍÉm prlSpery "lze“ym 340 000 viz.kalkulace MŠ Celkem z 3111 Předškolní zařízení 340 000 350 000 400 000 31 13 6121 zhodnocení budovy 0 projekt ZŠ + realizace 31 13 5171 opravy a udržování 3113 5331 NÍŽÉÍÍÍHI pr'Spery “mym 360 000 viz.kalkulace zš 31 13 5499 Ostatní neínvest.transfery obyvatel 35 000 dětí září škola Celkem z 3113 Základní školy 395 000 400 000 400 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 8 000 smlouva na nákup knih 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 2 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 12 000 program ARL 3314 5171 Opravy a udržování 0 Celkem z 3314 Knihovnické činnosti 28 000 26 000 26 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje kronikář 5 000 kronika 3319 5171 Opravy a udržování 183 500 oprava pomníků obce Celkem z 3319 Ostatní záležit.kultury 188 500 6 000 6 000 3322 5223 Neinvestiční transfery církvím 20 000 žádost farnosti Hoštice Celkem z 3322 Dotace církvím.obnova kultur.pam.20 000 20 000 20 000 3341 5171 opravy 10 000 nové baterie a zdroje (rozhlas) 3341 5041 Poskytnuté neinv.příspěvky 2 000 OSA Celkem z 3341 Rozhlas a televize 12 000 15 000 15 000 3349 5021 Ostatní osobní výdaje - 3 000 zpravodaj 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 6 000 toner na zpravodaj Celkem z 3349 Ostatní záležitosti sdělovac.prostře.9 000 9 000 9 000 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000 dohoda o provedení práce 3392 5133 léky a zdravoat.Materiál ] 000 lékárničky 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek () skříňky na nádobí do KD 3 392 5139 Nákup materiálujinde nezařazeného 15 000 čist.prostř <.>,ost.mater.3392 5151 Studená voda 3 000 3392 5153 Plyn 130 000 3392 5154 Elektrická energie 30 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 revize nářadí,tlakové nádoby apod.3392 5171 Opravy a udržování O dláždění u KD,topení Celkem z 3392 Šíma“ ““"““ V ““"““ ' “""““ 231 000 ' 300 000 300 000 3399 5021 Ostatní osobní Výdaje 30 000 Kult.Komise + fotograf kul.akce 3399 5032 zdravotní pojištění 2 600
<br> 5139 5169 5175 5194 5492
<br> 5021 5137 5139 5153 5154 5169 5171 6121
<br> 5222
<br> 5222
<br> 5229 5229 5229
<br> ákup mater <.>
<br> ákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu
<br> Ostatní osobní výdaje drobný majetek ostat.materiál Plyn Elektrická energie ákup ostatních služeb Opravy - budovy,stavby a XXXX budovy,haly,stavby
<br> Neinvestiční transfery obč.sdružením
<br> transfery fotbal.oddíly
<br> ost.Neiv.Transfery nez.Organ.ost.Neiv.Transfery nez.Organ <.>
<br> ost.Neiv.Transfery nez.Organ <.>
<br> ost.Materiál
<br> Nákup ostatních služeb
<br> ákup ostatních služeb
<br> Opravy a udržování školní družina
<br> N materiálu inde nezařazeného Elektrická energie a
<br> drob.Majetek nákup mate.J inde nezař.a udržování
<br> plánování
<br> budovy,haly,stavby
<br> a zdravot.Materiál
<br> ákup mater.nezař <.>
<br> Služby
<br> Ostatní neinvest.transf.nezisk.org.ostat.Neinv.Dotace
<br> daň z nemovitoséí
<br> ákup ostatních služeb
<br> 8 000
<br> 10 000 5 000
<br> 5 000 20 000
<br> 20 000 130 000
<br> 2 000 60 000
<br> 10 000
<br> 30 000 10 000
<br> 6100
<br> 3 000 450 000
<br> 20 000
<br> květiny,tombola,knihy,pozvánky ples,důchodci,zatím důchodci apod <.>
<br> vítání apod <.>
<br> životní výročí <,>
<br> správce hřiště
<br> vybavení hřiště - síť,?W?
<br> pro potřeby hřiště
<br> kabiny
<br> kiosek
<br> tech.kontr.nářadí,tl.nádoby,ostatní
<br> oprava oplocení,herní prvky
<br> příspv.fotbal.oddílům.<.>.<.>.<.> výtěžek z loteríí dotace oddilu stolní tenis.<.>.<.>.<.>
<br> myslivci včelaři
<br> holubáři
<br> dět.den,čaroděj.karneval,mikuláš,lam-
<br> kult.komise - dodávat.Služby
<br> tlakové nádoby obecní byt
<br> ' materiál
<br> Vypracování nového UP
<br> centrální chodník,odstavné parkování
<br> vari zimní posyp,sůl,koště,apod <.>
<br> shr.Sněhu,geodetzaměření
<br> svaz obcí přispěvek MAS daň z nemovitostí RD - Hromek
<br> nebezpečný odpad
<br> Služby
<br> Platy zam.v prac.poměru
<br> Ostatní osobní výdaje
<br> Povinné pojistné na SZ a XXX.zaměst.Povinné pojistné na veřejné ZP ochranné pomůcky
<br> Nákup materiálu jinde nezařazeného Pohonné hmoty a maziva
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Poskytnuté náhrady
<br> ostatní platy drobný majetek ákup materiálu jinde nezařazeného ...

Návrh rozpočtu na rok 2017 Včetně výhledu na roky 2018-2019
<br> Přijmy - rozpis na položky výhled výhled Par.Pol.Popis 2017 návrh zastup.1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činn.] 200 000,00 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č.35 300,00 1113 Daň z příjmu fyz.osob.z kap.činn.137 500,00 1 121 Daň z příjmu právnických osob 1 466 000,00 1122 daň z příjmu práv.osob — OBEC 300 000,00 daň z příjmu - viz výd 1211 Daň z přidané hodnoty 2 850 000,00 1340 Poplatek za prov.syst.shrom.245 000,00 XXXX za popel.XXX,- XXXX Poplatek ze psů 8 300,00 1351 odvod z loterií 20 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného pros.600,00 1361 Pol: Správní poplatky 2 500,00 1511 Pol: Daň z nemovitosti 950 000,00 41 12 Neinv.přij.transf.ze st.rozp.1 15 800,00 JMK st.správa 4116 příjem z UP 14 000,00 za rok 2017 Par.Celkem 7 345 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 3341 211 1 Příjmy z poskytování služeb 500,00 3341 Par: Rozhlas a televize 500,00 500,00 500,00 334421 1 1 Příjmy z poskytování služeb 3 000,00 zpravodaj 3349 Ostatní záležitosti sděl.Prostř.3 000,00 2 500,00 2 500,00 3392 2111 příjmy služby 2 000,00 nádobí půjčka 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.neb.prostor 7 000,00 nájem KD 3392 Par: Zájmová činnost v kultuře 9 000,00 10 000,00 10 000,00 3412|2132 Příjmy z pronájmu ost.neb.prostor 42 000,00 nájem kiosek 42 000,00 42 000,00 3412 Sportovní zaříz.v majetku obce 42 000,00 3612 2139 Příjmy z pronájmu maj.jinde nezař.28 800,00 nájem byt 28 800,00 28 000,00 28 000,00 3632 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1 000,00 3632 Pohřebnictví 1 000,00 2 000,00 2 000,00 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 RD 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 186 000,00 smlouva ZOD 3639 Komunální služby a územní rozvoj 186 000,00 186 000,00 186 000,00 3725l2324 nekapit.příspěvky 55 000,00 EKOKOM 3725 Sběr a svoz komunálních odpadů 55 000,00 50 000,00 50 000,00 6171|2132 Příjmy z pronájmu ost.neb.prostor 23 100,00 Pošta 6171 Činnost místní správy 23 100,00 23 000,00 23 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000,00 631 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50 000,00 ČS Spor,6310 Obecné příjmy a výdaje z financí 60 000,00 60 000,00 60 000,00 | 7 753 400,00 CELKEM PŘÍJMY 7 753 400,00 0,00 7 404 000,00 7 404 000,00
<br> |
<br> |