Organizace: Základní škola Hoštice-Heroltice,Vyškov,příspěvková organizace
<br> Návrh rozpočtu 2018
<br> Hlavní činnost 2018 Přímé náklady na vzdělávání 2018 Náklady celkem Výnosy celkem Náklady celkem Výnosy celkem 360 360 1 950 1 950 Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXXX Schválil: Mgr.XXX XXXXXXXX
<br> Dne: XX.XX.XXXX Dne: XX.11.2017
<br> Organizace: Základní škola Hoštice-Heroltice Vyškov_ příspěvková organizace
<br> Příloha č.3
<br> Návrh střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací na roky 2019 - 2021 (v tis.Kč)
<br> 2019
<br> 2020
<br> 2021
<br> Náklady celkem
<br> Výnosy celkem
<br> Náklady celkem
<br> Výnosy celkem
<br> Náklady celkem
<br> Výnosy celkem
<br> 2631
<br> 2631
<br> 2 684
<br> 2 684
<br> 2 738
<br> 2 738
<br> Vypracoval: Klevetova' Ludmila
<br> Dne: 24.11.2017
<br> Schválil: Mgr.XXX XXXXXXXX
<br> Dne: XX.X l.XX]X

Obec Hoštice-Heroltice KEO-W 1.9.251 /Uc19r
<br> zpracováno 23.11.2017
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2018 strana: 1 /2
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech Územních rozpočtů ve znění zákona Č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č
<br> 557/2004 Sb <.>,č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejích novelizací <.>
<br> PŘÍJMY XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Ztoho XXXX XXXX XXXX X 597 900,00 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 500,00 3349 XXXX XXXX Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 9 000,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 86 000,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 28 800,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 1 000,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 186 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 60 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 23 100,00 6310 XXXX XXXX Obecně příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 PŘÍJMY CELKEM 8 045 300,00 *— <.>,<.> )
<br> „KM/x „Z,/2 „ „zz/„ž oseĚ/í ÚŘAD
<br> „.% „(M—>
<br> Host Meroitice
<br> VÝDAJE
<br> XXX XXX ORG Název závazného ukazatele Kč Ztoho XXXX XXXX XXXX XX 000,00 2219 XXXX XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 2292 XXXX XXXX Provoz veřejné silniční dopravy 30 200,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 920 000,00 3111 XXXX XXXX Předškolní zařízení 362 000,00 3113 XXXX XXXX Základní školy 515 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 29 200,00 3319 XXXX XXXX Ostatní záležitostí kultury 5 000,00 3322 XXXX XXXX Zachování a obnova kulturních památek 220 000,00 3341 XXXX XXXX Rozhlas a televize 12 500,00 3349 XXXX XXXX Ostatni záležitosti sdělovacích prostředků 9 000,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 561 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církvi a sděl.prostředků 135 600,00 3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce 732 000,00 3419 XXXX XXXX Ostatni tělovýchovná činnost 77 000,00 3421 XXXX XXXX Využití volného času dětí a mládeže 23 000,00 3429 5229 0000 1 000,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 125 000,00 3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení 170 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 15 000,00 3636 XXXX XXXX Územní rozvoj 126 600,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 91 100,00 3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 450 000,00 3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a 25 000,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 653 000,00 4329 XXXX XXXX Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 5 000,00 5212 XXXX XXXX Ochrana obyvatelstva 10 000,00 5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část 57 000,00 6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obci 1 277 700,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 936 800,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 9 000,00 6320 XXXX XXXX Pojištění funkčně nespecifikované 28 000,00 6399 XXXX XXXX Ostatní ňnanční operace 300 000,00 6402 XXXX XXXX Finanční vypořádání minulých let 3 600,00 VÝDAJE CELKEM 8 045 300,00
<br> REKAPITULACE
<br> PŘÍJMY
<br> CELKEM 8 045 300,00
<br> VÝDAJE
<br> CELKEM 8 045 300,00
<br> lýk/ď/„f ' „ff // M/Ž
<br> „ I/ pan./p —
<br> JA a ///ž

Organizace: Mateřská škola Hoštice-Heroltice,Vyškov,příspěvková organizace
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Hlavní činnost 2018
<br> Doplňková činnost 2018
<br> Přímé náklady na vzdělávání 2018
<br> Náklady celkem
<br> Výnosy celkem
<br> Náklady celkem Výnosy celkem
<br> Náklady celkem
<br> Výnosy celkem
<br> 362
<br> 362
<br> 70 70
<br> 1380
<br> 1380
<br> Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Dne: XX.XX.XXXX
<br> Schválil: XXXXXX XXXXXXX Dne: XX.XX.XXXX
<br> Organizace: Mateřská škola Hoštice—Heroltice,Vyškov,příspěvková organizace
<br> Příloha č.3
<br> Návrh střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací na roky 2019 - 2021 (v tis.Kč)
<br> 2019 2020 2021 Náklady celkem Výnosy celkem Náklady celkem Výnosy celkem Náklady celkem Výnosy celkem 1 970 l 970 2 009 2 009 2 049 2 049 i,'.rlňllf MŠULAH [ Vypracoval: XXXXXXXXX XXXXXXX Schválil: XXXXXX XXXXXXX “ >lir€j_\_'Y$l<lf-'V '
<br> Dne: XX.XX.2017
<br> Dne: 24.11.2017
<br> HOŠl'llTC—

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HOŠTICE-HEROLTICE na rok 2018 včetně střednědobého výhledu 2019-2020 VÝDAJE
<br> schválený rozpočet 2017 a skutečné/očekávané plnění 2017
<br> XXX XXX XXXXX schválený (S).gelršršáé Střednědobý Střednědobý rozpocet XXXX plnění XXXX vyhled 2019 vyhled 2020 1014 5169 ozdrav.Hosp.zvířat 10 000 10 000 10 000 ;; i 2219 5171 Opravy a udržování 700 000 450 000 100 000 2211 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30 300 0 0 2292 5193 Výdaje na dopravní úz.obslužnost 0 30 250 30 200 ?" 2321 5171 Opravy a udržování - kanalizace 0 0 0 2321 5169 Nákup služeb 20 000 20 000 20 000 2321 6121 Budova,XXXX a stavby X XXX XXX X XXX XXX XXX XXX ly „,' a _ _ 31 ] 1 6121 zhodnocení budovy 0 0 0 31 11 5331 Nelfwefncm prlSpeVKy “mym 340 000 340 000 362 000 : „ '.e.<.> ' v; 31 13 6121 zhodnocení budovy 0 0 0 3113 5171 opravy a udržování 0 0 120 000 3113 5331 NÍflfjtfm prlSpeVKy “mym 360 000 360 000 360 000 3113 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatel 35 000 30 000 35 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000 6 000 7 200 3314 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 8 000 8 000 8 000 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 2 000 2 000 2 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 12 000 12 000 12 000 3314 5171 Opravy a udržování O 0 0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje kronikář 5 000 5 000 5 000 3319 5171 Opravy a udržování 208 000 0 0 3322 5171 Opravy a udržování 0 208 000 200 000 3322 5223 Neinvestiční transfery církvím 20 000 225 000 20 000 3341 5171 opravy 2 000 2 500 10 000 3341 5041 Poskytnuté neinv.příspěvky 10 000 10 000 2 500 3349 5021 Ostatní osobní výdaje - 3 000 3 000 3 000 3349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 6 000 6 000 6 000 \\ \ ' '" „.Š _ _.„ ' \ ' 'l- 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000 42 000 42 000 3392 5133 léky a zdravoat.Materiál 1 000 1 000 1 000 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 30 000 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 15 000 15 000 15 000 3392 5151 Studená voda 3 000 1 000 3 000 3392 5153 Plyn 130 000 130 000 130 000 “ „ OBECNI' U
<br> Hoštice -
<br> Ítice
<br> 3392 5154 Elektrická energie 30 000 30 000 30 000 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 10 000 3392 5171 Opravy a udržování 0 0 300 000 ' ' ' ' „ “ “$.: 1.1 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 30 000 30 000 3399 5032 zdravotní pojištění 2 600 2 600 2 600 3399 5139 Nákup mater.10 000 13 000 10 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 40 000 30 000 3399 5175 Pohoštění 10 000 10 000 15 000 3399 5194 Věcné dary 3 000 18 000 18 000 3399 5492 Dary obyvatelstvu 30 000 30 000 30 000 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 10 000 10 000 3412 5137 drobný majetek 10 000 10 000 10 000 3412 5139 ostat.materiál 3 000 3 000 3 000 3412 5151 Studená voda 0 6 000 5 000 3412 5153 Plyn 25 000 25 000 0 3412 5154 Elektrická energie 42 000 43 000 44 000 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 10 000 3412 5171 Opravy - budovy,stavby a XXXX XX XXX XX XXX XXX XXX XXXX XXXX budovy,haly,stavby 0 0 0 3419 5222 Neinvestiční transfery obč.sdružením 60 000 60 000 60 000 3419 Neinvestiční transfery fotbal.oddíly 10 000 10 000 10 000
<br> Neinv.transfery.stolní tenis
<br> ost.Neiv.Transfery nez.Organ <.>
<br> 5229
<br> 3429 5229 ost.Neiv.Transfery nez.Organ.] 000 1 000 1 000
<br> 3429 5229 ost.Neiv.Transfery nez.Organ <.>
<br> 3421 5139 ost.Materiál 8 000 8 000 8 000 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 10 000 3421 5194 Věcné dany 5 000 5 000 5 000
<br> 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5 000 5 000
<br> Opravy a udržování školní družina
<br> 1000
<br> * Mup mter1a u jm enazeezaren.3631 5154 Elektrická energie 130 000 130 000 130 000 3631 5171 Opravy a udržování veř.osvětlení 20 000 35 000 30 000 3632 5137 drob.Majetek 5 000 5 000 5 000 3632 5139 nákup mate.Jinde nezař.5 000 5 000 5 000 3632 5171 O ra a udržování 5 000 5 000 5 000 _ „ \ „a _ 3635 6119 Územní plánování 0 o 0.: V \.“.' Š.<.> :.'.ň _ — „.<.>.„_ 71.7 Š! 3636 6121 budovy,haly,stavby 0 0 126 600 3639 5133 léky a zdravot.Materiál 2 000 2 000 2 000 3639 5137 drobný majetek 60 000 10 000 20 000 3639 5139 Nákup mater.nezař.10 000 10 000 10 000
<br> OBECWD ' Hoštice — eroltice
<br> Služby
<br> ostat.Neinv.Dotace
<br> daň z nemovitostí budovy,haly,stavby Stroje,přístroje a zařízení
<br> pozemky
<br> ákup ostatních služeb
<br> Nákup ostatních služeb
<br> Služby
<br> Platy zam.v prac.poměru Ostatní osobní výdaje
<br> Povinné pojistné na SZ a XXX.zaměst <.>
<br> Povinné pojistné na veřejné ZP ochranné pomůcky
<br> ákup materiálu jinde nezařazeného Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
<br> Poskytnuté náhrady
<br> Náhrady mezd v době nemoci
<br> ostatní platy drobný majetek ákup materiálu jinde nezařazeného Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva ostat.Transf.Nezisk.Organi.dar Nákup ost.služeb
<br> Opravy a udržování
<br> Odměny členů zastupitelstev obcí Povinné pojistné na soc.zab.a XXX.zaměst.Povinné pojistné na veřejné zdr.poj.Pohoštění
<br> Cestovné
<br> áhrady mezd v době nemoci
<br> Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dl.Ma...

Návrh rozpočtu na rok 2018 včetně výhledu na roky 2019—2020
<br> schválený rozpočet 2017 a skutečné/očekávané plnění 2017
<br> Příjmy - rozpis na položky výhled vyhled Íšlžšílčeeliy Šítkeáčyaér/ié plnění % “ Střednědobý Střednědobý Par.Pol.Popis 2017 2017 "? :“,vyhled 2019 vyhled 2020 l 1 11 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činn.1 200 000 1 200 000 1 300 000,00 11 12 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č.35 300 35 300 35 300,00 1113 Daň z příjmu fyz.osob.2 kap.činn.137 500 138 500 137 500,00 1 121 Daň z příjmu právnických osob 1 466 000 l 466 000 1 466 000,00 1122 daň z příjmu práv.osob - OBEC 300 000 83 000 300 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 2 850 000 2 850 000 3 000 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy 0 33 000 0,00 1340 Poplatek za prov.syst.shrom.245 000 255 000 255 000,00 1341 Poplatek ze psů 8 300 9 200 9 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného pros.600 600 600,00 1361 Pol: Správní poplatky 2 500 5 500 3 000,00 1381 Daň z hazardních her 0 20 100 15 000,00 1382 Zrušený odvod z loterii apod.her.<.>.20 000 20 000 5 000,00 151 1 Pol: Daň z nemovitosti 950 000 950 000 950 000,00 4111 Neinvestpříj.Transfery.<.>.<.>.O 24 100 0,00 41 12 Neinv.přij.transf.ze st.rozp.115 800 115 800 121 500,00 4116 příjem z UP 14 000 42 000 Par.Celkem 7 345 000 7 248 100 7 597 900,00 7 000 000,00 7 000 000,00 3341 21 1 1 Příjmy z poskytování služeb 500 500 500,00 3341 Par: Rozhlas a televize 500 500 500,00 500,00 500,00 334421 1 ] Příjmy z poskytování služeb 3 000 3 200 3 000,00 3349 Ostatní záležitosti sděl.Prostř.3 000 3 200 3 000,00 2 500,00 2 500,00 339221 11 příjmy služby 2 000 2 000 2 000,00 339 2132 Příjmy z pronájmu ost.neb.prostor 7 000 10 000 7 000,00 3392 Par: Zájmová činnost v kultuře 9 000 12 000 9 000,00 10 000,00 10 000,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb 30 000 44 400 44 000,00 3412 2132 Příjmy z pronájmu ost.neb.prostor 42 000 42 000 42 000,00 42 000,00 42 000,00 3412 Sportovní zaříz.v majetku obce 72 000 86 400 86 000,00 3612 2139 Příjmy z pronájmu maj.jinde nezař.28 800 28 800 28 800,00 28 800 28 800 28 800,00 28 000,00 28 000,00 363 21 11 Příjmy z poskytovaných služeb 1 000 14 000 1 000,00 3632 Pohřebnictví 1 000 14 000 1 000,00 2 000,00 2 000,00 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0,00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde.<.>.0 7 000 0,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 186 000 186 000 186 000,00 363 311 1 Příjmy z prodeje pozemků 0 1 800 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 186 000 194 800 186 000,00 186 000,00 186 000,00 3725|2324 nekapit.příspěvky 55 000 55 000 60 000,00 3725 Sběr a svoz komunálních odpadů 55 000 55 000 60 000,00 50 000,00 50 000,00 6171|2132 Příjmyzpronájmu ost.neb.prostor 23 100 23 100 23 100,00 __ ) z /./ 17 OBECNÉD.Hoštice - He Itice /
<br> 6171 Činnost místní správy 23 100 23 100 23 100,00 23 000,00 23 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 10 000 10 000 5 000,00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50 000 50 000 45 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z financí 60 000 60 000 50 000,00 60 000,00 60 000,00 | 8 045 300,00 CELKEM PŘÍJMY 7 783 400 7 725 900 8 045 300,00 7 404 000,00 7 404 000,00 I I vyvěšeno 28.1 1.2017 j f- sňato dne: 14.12.2017 OBEQNÍ- ÚŘAD,) dálkový přístup 28.11.2017 Hoštice - lr/lemltjžfžř
<br> % ý//