Schválený rozpočet obce Libiš na rok 2018
<br> Hodnoty jsou upraveny dle skutečnosti k 31.10.2017 s předpokládaným odhadem do konce r.2017 <,>
dále dle záloh,obdržených podkladů,uzavřených smluv,<.>.;
daně ( 1111,1112,1113,1121,1211) jsou stanoveny za použití kalkulačky daňových příjmů pro rok 2018
ze stránek SMO ČR a zkontrolovány s průměry daní obdržených v r.2017;
<br> daň (1122 placená obcí) není rozpočtována,bude dodána v průběhu roku rozpočtovým opatřením;
NI dotace ze státního rozpočtu (4112) je rozpočtována dle r.2017,skutečná výše bude dodána 1.rozp.opatř.;
daň ( 1511 z nemovitostí) je stanovena průměrem daní obdržených v r.2017 (obec má od roku 2011 OZV obce Libiš č.1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ve výši 2) <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
Očekávané plnění rozpočtu 2017
(Upravený rozpočet
k 28.11.2017)
Návrh
<br> rozpočtu 2018
<br> daňové
36 456 000
36 891 209
41 961 000
<br> nedaňové
440 698
840 841
649 588
<br> kapitálové
0
0
0
<br> přijaté transfery
440 600
935 050,20
475 100
<br> příjmy celkem
37 337 298
38 667 100,20
43 085 688
<br>
položky/§
přijaté transfery
<br>
<br>
4111
NI transfery ze státní pokladny
0
18 226
0
<br> 4112
NI př.dot.ze st.rozp <.>
380 600
405 100
405 100
<br> 4116
ostatní NI transfery ze st.rozpočtu
0
451 724,20
0
<br> 4134/6330
převody z rozpočtových účtů (soc.fond)
60 000
60 000
70 000
<br>
VÝDAJE
<br> § 1014 odchyt psů,… <.>
230 000
30 000
230 000
<br> odchyt psů,postřik komárů,asanace zvířat,…
<br>
§ 1099 zahrádkáři
38 000
38 000
38 000
<br> plyn,NI požadavek na činnost ZO ČZS Libiš,…
<br>
<br> § 2212 silnice
12 583 500
12 663 500
7 227 500
<br> dopravní značení,úroky z úvěru (komunikace Jiskrova),čištění a zimní údržba,geod.podkl <.>,geom.plány <,>
<br> monitorovací zpráva,opravy komunikací předem neurčené,oprava komunikace Za Kralupkou,stavby: J.Haška <,>
Na Pěšinách II.etapa,PD prodloužení Nová,PD Pod Silnicí,PD Za Kostelem,V Zahradách,… <.>
<br>
§ 2219 chodníky,parkoviště
1 100 000
1 020 000
1 100 000
<br> oprava,údržba,chodník a VO Mělnická,…
<br>
§ 2221 provoz veřejné dopravy
145 000
0
0
<br>
§ 2223 bezpečnost silničního provozu
0
0
100 000
<br>
§ 2292 dopravní obslužnost
0
145 000
190 000
<br>
§ 2321 odvádění a čištění odp.vod
155 270
155 270
1 877 270
<br> pojištění ČOV,nákup služeb,stavba spl.kanalizace : prodloužení ul.B.Němcové,…
<br>
§ 3111 MŠ
992 000
1 391 455
1 013 000
<br> NI příspěvek na provoz od obce vč.odpisů,nákup služeb,PD k přístavbě MŠ,…
<br>
§ 3113 ZŠ
2 176 000
2 404 019,20
1 731 000
<br> NI příspěvek od obce vč.odpisů (vč.el.energii na hřiště),půdní vestavba a výtah
<br>
§ 3312 NI dotace - J.Šilhavá – Agentura Jazz Garden
10 000
10 000
1 10 000
<br>
§ 3314 knihovna
253 000
253 000
218 000
<br> DOČ,SP,ZP,knihy,DDHM,materiál,vodné,stočné,plyn,el.energie,školení,nákup služeb,opravy a údržba <,>
NI transfer cizí PO – knihovně Ml.Boleslav,…
<br>
§ 3319 vedení kroniky + kulturní akce
223 000
223 000
228 000
<br> DOČ,materiál,školení,nákup služeb,pohoštění,…
<br>
§ 3349 Libišská radnice
80 000
80 000
154 000
<br> tisk novin,publikace o Libiši,…
<br>
§ 3399 ostatní záležitosti kultury
166 000
166 000
166 000
<br> vítání občánků,životní jubilea,dary pro postižené,vánoční balíčky do DPS Sv.Jakuba v Libiši,…
<br>
<br> § 3412 sportovní zařízení v majetku obce
+ 2 dětská hřiště
431 000
431 000
1 891 000
<br> el.energie zahrnuta v NI příspěvku škole,DDHM,materiál,nákup služeb,opravy a údržba,výměna povrchu hřiště
<br> u školy,plážové hřiště,…
<br>
§ 3419 TJ Sokol – požadavek
2 490 000
2 740 000
2 990 000
<br> NI dotace na provoz areálu,údržbu a činnost mládeže,na opravu střechy sokolovny,…
<br>
§ 3429 Spolky – NI dotace
60 000
67 500
90 000
<br> ČS Včelařů,MS Obříství-Libiš,Junák – český skaut,Libiš z.s <.>,… <.>
<br>
<br> § 3511 Zdravotní středisko
50 000
50 000
0
<br> nespecifikované rezervy
<br>
<br> § 3513 Lékařská stomatologická pohotovost
0
0
65 000
<br> nespecifikované rezervy
<br>
<br> § 3612 bytové hospodářství
15 000
15 000
15 000
<br> rezerva na energie v č.p.493,…
<br>
§ 3631 veřejné osvětlení
770 000
770 000
1 095 000
<br> materiál,el.energie,nákup služeb,opravy a údržba,nové osvětlení na evangelickém hřbitově,…
<br>
§ 3632 pohřebnictví
276 000
276 000
234 640
<br> DOČ,SP,ZP,materiál,vodné,nájem,nákup služeb,opravy a údržba,…
<br>
§ 3635 územní plán
447 700
247 700
562 650
<br>
§ 3636 – územní rozvoj
60 000
110 000
3 000 000
<br> komunikace 1.etapa – U Zahrádek
<br>
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj
1 988 000
2 876 942
2 948 000
<br> DDHM,materiál,PHM,smlouvy,odhady,nákup služeb,opravy a údržba,kolky,daně a poplatky st.rozp <.>
a jiným obcím,studna,…
<br>
§ 3721 – nebezpečný odpad
40 000
40 000
40 000
<br>
§ 3722 sběr a odvoz KO
2 100 000
2 100 000
2 330 000
<br>
§ 3723 sběr a odvoz separovaného KO
481 000
520 000
520 000
<br>
§ 3745 péče o vzhled obce
931 000
1 081 000
956 200
<br> plat,SP,ZP,ochranné pomůcky,materiál,výsadba stromů,nákup služeb,…
<br>
§ 3900 ostatní činnosti so...