« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Financování rekonstrukce komunikace ulice Na Hutích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.pdf
TSKRP009AT3W FAKTURA - DANOVY DOKLAD A2002200278 Dodavatel <br> IČO 03447286 DIČ CZ03447286 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> Řásnovka 770/8 11000 Praha 1 <br> Odběratel <br> IČO 00064581 DIČ CZQ0064581 <br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2 <br> Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 <br> 11000 Praha 1 <br> Dodací a platební podmínky Datum vystavení 21.09.2020 <br> Smlouva SML o zajištění správy majetku Datum zdaň plnění 31.08.2020 <br> Datum splatnosti 21.10.2020 Forma úhrady Převodnfm příkazem Variabilní symbol 2002200278 Banka PPF banka,a.s.Konstantní symbol 308 Číslo účtu 2023100003/6000 Specifický symbol <br> OZNAČENI DODAVKY MNOŽSTVÍ cena za JEDNOTKU <br> SLEVA ZÁKLAD DANÉ SAZBA DANE <br> DAŇ ČÁSTKA <br> ORG 0006046 - Příprava staveb za období 1,000 1 640 036,00 0B/2020 <br> 0,00 1 640 036,00 21 344 407.56 1 984 443,56 <br> Bez dané Snížená sazba Základní sazba <br> Druhá snížená sazba Celkem <br> Celková částka k úhradě: Slovy: <br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 1 640 036,00 344 407,56 1 984 443,56 0,00 0,00 0,00 <br> 1 640 036,00 344 407,56 1 984 443,56 1 984 443,56 <br> JEDENMILIÓNDEVĚTSETOSMDESÁTČTYŘITISiCEČTYŘISTAČTYŘICE TTŘI K6 66 hal <br> Vystavil: Telefon: 257 015 531 Fax:________________________________________________________________ _______________________ _________________ Počet příloh: Razítko a podpis: <br> Digitálně podepsal Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS.ing <.> <br> Datum: 2020.09.22 17:56:41 +02'00' <br> *TSKRP00A0IB2*
20.pdf
DANOVY DOKLAD FAKTURA Dodavatel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s.Milady Horákové 2764 Číslo dokladu,272 01 Kladno Variabilní symbol: 010220265 lČ : 27900096 ch : C227900096 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 11881 Objednávka Telefon :+420 314 004 115 Fax : +420 314 004 112 E-mail _ Pen.ústav: UniCredit XXXX XXXXX Republic,a.s.Bank.spojení : 210683031912700 KS: 0308 Přífemce : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Odběrateí : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623/24 Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice 170 00 Praha 7 - Holešovice lČ : 03447286 DIČ : 0203447286 Místo určení : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ : 03447286 DIČ : C203447286 IČ : 03447286 DIČ : 0203447286 Datum splatností : 9.1.2023 Forma úhrady : Platebním příkazem Datum vystavení daňového dokladu : 2.12.2022 Popis dodávky.Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 2.12.2022 Způsob dopravy : Zakázka : 21058 řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH č.Množství MJ J.XXXX XXX DPH C.XXXX XXX DPH Sleva % +í— % po slevě DPH % po slevě Položky faktury 1 PDP00002 Stavební práce stavební práce na zakázce -Na Hutích.P6 1,00 1 799 182,25 1 799 182,25 1 799 182,25 0 1 799 182,25 1,00 1 799 182,25 1 799 182,25 1 79918225 Fakturace celkem Kč 1 799 182,25 Rekapitulace DPH Sazba % Základ DPH Celkem Nulová sazba 0 1 799 182,25 0,00 1 799 182,25 Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00 1 799 182,25 0,00 1 799 182,25 <br> Fakturujeme Vám,íako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č.smlouvy objednatele: 3121159001011 a č.smlouvy zhotovitele: 21-048,skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích,rek.komunikace,P 6,č.akce 1000146“ <br> Příloha: Konečný soupis skutečně provedených prací <.> <br> VYPOČTENÁ ČÁSTKA íceikem k úhradě! NEOBSAHUJE DPI-l.Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové <br> povinnosti dle 5 92a-92e zákona č.235/2004 Sb.ve zn...
19.pdf
TSKAX000NWV4 FAKTURA - DANOVY DOKLAD A2202200417 Dodavatel <br> IČO 03447286 DIČ CZ03447286 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> Veletržní 1623/24 17000 Praha 7 - Holešovice Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 <br> Odběratel <br> IČO 00064581 DIČ CZ00064581 <br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2 11000 Praha 1 <br> Dodací a platební podmínky Datum vystavení 21.11.2022 <br> Smlouva SML o zajištění správy majetku Datum zdaň.plnění 31.10.2022 <br> Datum splatnosti 21.12.2022 Forma úhrady Převodním příkazem Variabilní symbol 2202200417 Banka PPF banka,a.s.Konstantní symbol 308 Číslo účtu 2023100003/6000 Specifický symbol <br> OZNAČENÍ DODÁVKY MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKU <br> SLEVA ZÁKLAD DANĚ SAZBA DANĚ <br> XXX XXXXXX <br> ORG XXXXXXX - Na Hutích,rek <.> komunikace,P6 za období 10/2022 <br> 1,000 369 100,00 0,00 369 100,00 21 77 511,00 446 611,00 <br> Bez daně 0,00 0,00 0,00 Snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Základní sazba 369 100,00 77 511,00 446 611,00 <br> Druhá snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Celkem 369 100,00 77 511,00 446 611,00 <br> Celková částka k úhradě: Slovy: <br> 446 611,00 ČTYŘISTAČTYŘICETŠESTTISÍCŠESTSETJEDENÁCT Kč 00 hal <br> Vystavil: Telefon: Fax: <br> 771 252 464 <br> Počet příloh: Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS <.> <br> Razítko a podpis: Digitálně podepsal <br> Datum: 2022.11.24 08:36:33 +01'00'
18.pdf
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD <br> DODAVATEL: Faktura číslo: 22/03/0323 03 <br> D-PLUS <br> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s <.> <br> Sokolovská 16/45,Praha 8,186 00 <br> IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312 Městský soud Praha,oddíl B,vložka 8111 <br> ODBĚRATEL: <br> TSKhl.m.Prahy,a.s <.> Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice <br> IČO: 3447286 DIČ: CZ03447286 <br> Peněžní ústav: ČSOB,a.s <.>,P-l Číslo účtu: 581094323/0300 <br> Datum zdanitelného plnění: <br> Datum vystavení faktury: <br> Datum splatnosti faktury: <br> 31.10.2022 <br> 14.11.2022 <br> 21.12.2022 <br> Na Hutích,rek.komunikace,P-6 - zajištění technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP Číslo akce: 1000146 Číslo smlouvy příkazce: 7/21/5900/006 Číslo smlouvy příkazníka: 4587/1/2021 Zak.č.4587/2021 <br> Na základě smlouvy příkazní č.4587/1/2021 (7/21/5900/006) Vám za zajištění technického <br> dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP na výše uvedené akci fakturuj eme 2.část <br> smluvní ceny,tj.částka ve výši: <br> XXXX XXX DANĚ: XXX XXX,XX Kč ZÁLOHY BEZ DANĚ: X,00 Kč <br> DPH 21 %: 69 426,00 Kč DPH ZE ZÁLOH 21 %: 0,00 Kč <br> CENA vč.DPH: 400 026,00 Kč ZÁLOHY vč.DPH: 0,00 Kč <br> Forma úhrady: převodním příkazem ZBÝVÁ K ÚHRADĚ: 400 026,00 Kč <br> Přílohy: <br> PŘEDÁVACÍ PROTOKOL <br> Razítko,podpis: d plus woutr-i?** 4 fHiwnBKA * 8 <.> SOKOLOVSKA 14Í45 ^ <br> 1S6 0*1>RAJAa » <br> Fakturoval:
17.pdf
FAKTURA - DANOVY DOKLAD <br> DODAVATEL: Faktura číslo: FV2022029 ASTRA projekt,s.r.o.č.objednatele A/0050/21/59 Pod Višňovkou 1662/21,140 00 Praha 4 Smlouva číslo: objednávka MOS v Praze,odd.C,vložka 190560 č.j.objednatele: <br> IČ: 242 27 820 Konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ24227820 <br> Peněžní ústav: ČS a.s Praha 4,Budějovická 1912 Číslo účtu: 2513949309/0800 <br> OBĚRATEL: Dodací a platební podmínky: Technická správa komunikací hl.m.Prahy a.s.Datum vystavení: 26 10 22 zapsaná v OR vedeném MS v Praze odd B,vl.20059 Zdanitelné plnění: 10 10 22 Veletržní 1623/24 Datum splatnosti: 26 11.22 170 00 Praha 7 Forma úhrady: Bankovní převod IČ: 03447286 DIČ: CZ03447286 Popis: <br> Fakturujeme Vám výkon autorského dozoru -1.fáze prací akce "Na Hutích,rekonstrukce komunikace <,> Praha 6,č.akce 1000146" zbývající polovinu dohodnuté částky dle obj.ze dne 9.8.21 <.> <br> Poč.hod.Hod.sazba Základ daně Sazba DPH DPH Cena včetně DPH <br> 38 500,00 Kč 21% 8 085,00 Kč 46 585,00 Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč Kč <br> ICELKEM K ÚHRADĚ: 46 585,0 Kč <br> Razítko a podpis: Digitálně podepsal i <br> Datum: 2022.10.26 09:24:17+02'00’
16.pdf
TSKAXOOOFAMJ FAKTURA - DANOVY DOKLAD A2202200250 Dodavatel <br> IČO 03447286 DIČ CZ03447286 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> Veletržní 1623/24 17000 Praha 7 - Holešovice Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 <br> Odběratel <br> IČO 00064581 DIČ CZ00064581 <br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2 11000 Praha 1 <br> TSKRP009JOVQ <br> Dodací a platební podmínky <br> Smlouva <br> Forma úhrady <br> Banka <br> Číslo účtu <br> SML o zajištění správy majetku <br> Převodním příkazem PPF banka,a.s <.> <br> 2023100003/6000 <br> Datum vyslaveni---------------- j Datum zdaň.plněni <br> Datum splatnosti <br> ; Variabilní symbol <br> Konstantní symbol <br> ! Specifický symbol <br> 21.07.2022 30.06.2022 <br> 21.08.2022 2202200250 308 <br> OZNAČENÍ DODÁVKY MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKU <br> SLEVA ZÁKLAD DANĚ SAZBA DANĚ <br> XXX XXXXXX <br> ORG XXXXXXX - Na Hutích,rek komunikace,P6 za období 6/2022 <br> 1,000 2 055 256,95 0,00 2 055 256,95 21 431 603,96 2 486 860.91 <br> Bez dané Snížená sazba Základní sazba <br> Druhá snížená sazba Celkem <br> Celková částka k úhradě: <br> Slovy: <br> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 2 055 256,95 431 603,96 2 486 860,91 0,00 0,00 0,00 <br> 2 055 256,95 431 603,96 2 486 860,91 2 486 860,91 <br> DVAMILIĎNYČTYŘISTAOSMDESÁTŠESTnsiCOSMSETŠEDESÁTKč 91 hal <br> Vystavil: Telefon 722 972 439 Fax_____________________________________________________________________________ Počet příloh: Razítko a podpis Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS <.> <br> Digitálně podeosal I Datum: 2022.07.25 10:23:02+0200' <br> *TSKRP009JOVQ*
15.pdf
DAŘOVÝ DOKLAD <br> FAKTU RA <br> Dodavatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s <.> <br> Milady Horákové 2764 272 01 Kladno <br> IČ : 27900096 DIČ : CZ27900096 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 11881 <br> Číslo dokladu 1 <br> Variabilní symbol: 010220107 <br> Objednávka <br> Telefon :+420 314 004115 Fax : +420 314 004112 <br> E-mail :— <br> Mr'sto určení : Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,> <br> a.s.Veletržní 1623124 170 00 Praha 7 - Holešovice <br> Pen.ústav: UniCredit XXXX XXXXX Republic,a.s.Bank.spojení : 210683031912700 KS: 0308 Přiiemce : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Odběratel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623124 Veletržní 1623124 170 00 Praha 7 - Holešovice 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ : 03447286 D|Č1C203447286 <br> |c : 03447286 o|o 10203447286 IČ : 03447286 DlČ : C203447286 Datum splatnosti 7.8.2022 Forma úhrady : Platebnim příkazem Datum vystavení daňového dokladu 30.6.2022 Popis dodávky.Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 22.6.2022 Způsob dopravy : Zakázka : 21058 řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH č.Množství MJ J.XXXX XXX DPH C.XXXX XXX DPH Sleva % +X- % po slevě DPH % po slevě Položky faktury 1 PDP00002 Stavební práce stavební práce na zakázce -Na Hutích.P6 1,00 2 055 256,95 2 055 256,95 2 055 256,95 0 2 055 256,95 1,00 2 055 256,95 2 055 256,95 2 055 256,95 Fakturace celkem Kč 2 055 256,95 Rekapitulace DPH Sazba % Základ DPH Celkom Nulová saaa 0 2 055 256,95 0,00 2 055 256,95 Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00 2 055 256,95 0,00 2 055 256,95 <br> Fakturujeme Vám,jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" na základě Smlouvy o dílo č.smlouvy objednatele: 3121159001011 a č.smlouvy zhotovitele: 21-048.skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích <,> <br> rek.komunikace,P 6,č.akce 1000146“ <br> Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 0612022 <.> <br> VYPOČTENÁ ČÁSTKA1ceIkem k úhradě! NEOBSAHUJE DPH.Předmět plnění pod...
14.pdf
TSKAXOOODLGY <br> Dodavatel <br> IČO 03447286 DIČ CZ03447286 <br> FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD A2202200218 Odběratel <br> IČO 00064581 DIČ CZ00064581 TSKRP009JP8Q <br> Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> Veletržní 1623/24 17000 Praha 7 - Holešovice <br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2 <br> Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 11000 Praha 1 <br> Dodací a platební podmínky <br> Smlouva SML o zajištěni správy majetku <br> Datum vystavení <br> Datum zdaň.plněni <br> 24.06.2022 31.05.2022 <br> Datum splatnosti 24.07.2022 Forma úhrady Převodním příkazem Variabilní symbol 2202200218 Banka PPF banka,a.s.Konstantní symbol 308 ČisJo účtu 2023100003/6000 Specifický symbol <br> OZNAČEN) DODAVKY MNOŽSTVÍ cena za JEDNOTKU <br> SLEVA ZAKLAD DANĚ SAZBA DANĚ <br> DAŇ CAstka <br> ORG 0045974 - Na Hutích,rek <.> komunikace,P6 za období 5/2022 <br> 1.000 4 174 653,02 0,00 4 174 653,02 21 876 677.13 5 051 330,15 <br> Bez dané 0,00 0,00 0,00 Snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Základní sazba 4 174 653,02 876 677,13 5 051 330,15 <br> Druhá snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Celkem 4 174 653,02 876 677,13 5 051 330,15 <br> Celková částka k úhradě: 5 051 330,15 Slovy: PĚTMILIÓNŮPADESATJEDENTISÍCTŘISTATŘICET Kt 15 hal <br> Vystavil Telefon 722 972 439 Fax______________________________________________________________________________ Počet příloh: Razítko a podpis: Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS.Digitálně pode psal <br> Datum: 202J.06.27 14:58:01 +02’00 <br> *TSKRP009JP8Q*
13.pdf
DANOVÝ DOKLAD <br> FAKTU RA <br> Dodavatel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s <.> <br> Milady Horákové 2764 272 01 Kladno <br> IČ : 27900090 DIČ : 0227900090 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B.vložka 11881 <br> Číslo dokladu ! <br> Variabilní symbol: 010220097 <br> Objednávka <br> Telefon :+420 314 004 115 Fax : +420 314 004 112 <br> E—ma" =— <br> Pen.ústav : UniCredit XXXX XXXXX Republic,a.s <.> <br> Bank.spojeni : <br> 21068303191 2700 <br> KS: 0308 <br> Přííemce: Technická správa komunikaci hl.m.Prahy,a.s <.> <br> Veletržní 1623124 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ : 03447286 DlČ:C203447286 <br> Místo určení : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623124 170 00 Praha 7 - Holešovice <br> Odběrateí : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623124 170 00 Praha 7 - Holešovice <br> IČ : 03447286 DIČ : 0203447286 IČ : 03447286 DIČ : 0203447286 Datum splatnosti 14.7.2022 Forma úhrady : Platebním příkazem Datum vystavení daňového dokladu 6.6.2022 Popis dodávky.Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.5.2022 Způsob dopravy : Zakázka : 21058 řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH č.Množství MJ J.XXXX XXX DPH C.XXXX XXX DPH Sleva % +X- % po slevě DPH % po slevě Položky faktury 1 PDP00002 Stavební práce stavební práce na zakázce -Na Hutich.P6 1,00 4 174 653,02 4 174 653,02 4 174 653,02 4 174 653,02 1,00 4 174 653.02 4 174 653,02 4 174 653,02 Fakturace celkem Kč 4 174 653,02 Rekapitulace DPH Sazba % Základ DPH Celkem Nulová sazba 0 4 174 653,02 0,00 4 174 653,02 Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00 4 174 653,02 0,00 4 174 653,02 <br> Fakturujeme Vám,jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č.smlouvy objednatele: 3121159001011 a č.smlouvy zhotovitele: 21—048,skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích <,> <br> rek.komunikace,P 6.č.akce 1000146“ <br> Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 0512022 <.> <br> VYPOČTENÁ ČÁSTKA Icelkem k úhradě1 ...
12.pdf
TSKAX000BAS5 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD A22Q2200180 Dodavatel Odběratel <br> IČO 03447286 IČO 00064581 DIČ CZ03447286 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> <br> DIČ CZ00064581 <br> Veletržní 1623/24 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 17000 Praha 7 - Holešovice Mariánské náměstí 2 Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 11000 Praha 1 <br> Dodací a platební podmínky Datum vystavení 23.05.2022 Smlouva SML o zajištění správy <br> mouv majetku 30.04.2022Datum zdaň.plnění <br> Datum splatnosti 23.06.2022 Forma úhrady Převodním příkazem Variabilní symbol 2202200180 Banka PPF banka,a.s.Konstantní symbol 308 číslo Účtu 2023100003/6000 Specifický symbol <br> OZNAČENÍ DODÁVKY MNOŽSTVÍ CENA ZA SLEVA JEDNOTKU <br> ZÁKLAD DANĚ SAZBA DANĚ <br> DAŇ ČÁSTKA <br> ORG 0045974 - Na Hutích,rek <.> komunikace,P6 za období 4/2022 <br> 1,000 4 042 076,98 0,00 4 042 076,98 21 848 836,17 4 890 913,15 <br> Bez dané 0,00 0,00 0,00 Snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Základní sazba 4 042 076,98 848 836,17 4 890 913,15 <br> Druhá snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Celkem 4 042 076,98 848 836,17 4 890 913,15 <br> Celková částka k úhradě: 4 890 913,15 SlOVV: ČTYŘIMILIÓNYOSMSETDEVADESÁTTISÍCDEVĚTSETTŘINÁCT Kč 15 <br> hal <br> Vystavil: Telefon: 722 972 439 Fax: Počet příloh: Razítko a podpis: Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS.Digitálně podepsal <br> Datum: 2022.05.25 11:07:14+02'00'
11.pdf
DANOVY DOKLAD FAKTURA Dodavatel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s.ŠATHady HOTákOVé 2764 Číslo dokladu ] 2 01 Kladno Variabilní symbol: 010220069 IČ : 27900096 DIČ : 8227900096 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 11881 Objednávka Telefon ;+420 314 004 115 Fax : +420 314 004 112 Email :— Pen.ústav: UniCredit XXXX XXXXX Republic,a.s.Bank.spojení : 2106830319! 2700 KS: 0308 Příjemce: Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Odběratel: Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623/24 Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ : 03447286 DIČ : C203447286 Místo určení : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 - Holešovice IČ : 03447286 DIČ : 0203447286 IČ : 03447286 DIČ : 0203447286 Datum splatnosti : 12.15.2022 Forma úhrady : Platebním příkazem Datum vystavení daňového dokladu : 5.5.2022 Popis dodávky : Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.4.2022 Způsob dopravy : Zakázka : 21058 řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH č.Množství MJ J.XXXX XXX DPH C.XXXX XXX DPH Sleva % +X— % po slevě DPH % po slevě Položky faktury 1 PDP00002 Stavební práce stavební práce na zakázce -Na Hutích,P6 1,00 4 042 076,98 4 042 076,98 4 042 076,98 0 4 042 076,98 1,00 4 042 076,98 4 042 076,98 4 042 070,90 Fakturace celkem Kč 4 042 076,98 Rekapitulace DPH Sazba % Základ DPH Celkem Nulová sazba 0 4 042 076,98 0,00 4 042 076,98 Záktadní sazba 21 0,00 0,00 0,00 4 042 076,90 0,00 4 042 076,98 <br> Fakturujeme Vám,jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK" na základě Smlouvy o dílo č.smlouvy objednatele: 3/2115900/011 a č.smlouvy zhotovitele: 21-048,skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích,rek.komunikace,P 6,&.akce 1000146“ <br> Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 0412022 <.> <br> VYPOČTENÁ ČÁSTKA ícelkem k úhradě' NEOBSAHUJE DPH.Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové „ povinnosti dle 5 92a-Q2e zákona č.235/20...
10.pdf
TSKRX“’F5M FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD A2102200447 Dodavatel <br> IČO 03447286 DIČ CZ03447286 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> Řásnovka 770/8 11000 Praha 1 Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 <br> Odběratel <br> IČO 00064581 DIČ CZ00064581 <br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2 11000 Praha 1 <br> Dodací a platební podmínky Datum vystavení 10.12.2021 <br> Smlouva SML 0 zai'štění správy majetku <br> 30.11.2021Datum zdaň.plném <br> Datum splatnosti 10.01.2022 Forma úhrady Převodním příkazem Variabilní symbol 2102200447 Banka PPF banka,a.s.Konstantní symbol 308 Číslo účtu 2023100003/6000 Specifický symbol <br> OZNAČENÍ DODÁVKY MNOŽSTVÍ CENA ZA SLEVA ZÁKLAD DANĚ SAZBA DAŇ ČÁSTKA JEDNOTKU DANĚ <br> ORG 0045974-Na Hutích,1,000 4 487 686,25 0,00 4 487 686,25 21 942 414,11 5 430 100,36 rek.komunikace,P6 za období 11/2021 <br> Sníže Záklac <br> Druhá sníže <br> Celková částka k <br> 3ez daně 0,00 0,00 0,00 ná sazba 0,00 0,00 0,00 lni sazba 4 487 686,25 942 414,11 5 430 100,36 ná sazba 0,00 0,00 0,00 <br> Celkem 4 487 686,25 942 414,11 5 430 100,36 úhradě: 5 430 100,36 <br> Slovy: PĚTMILIÓNŮČTYŘISTATŘICETTISÍCJEDNOSTO Kč 36 hal <br> Vystavil: \ Telefon: 257 015 531 Fax: Počet příloh: Razítko a podpis: <,> Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS <.> <br> / <br> Digitálně podepsal <br> Datum: 2021.12.12 19:51:15+01'00'
9.pdf
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD <br> DODAVATEL: <br> D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s <.> <br> Sokolovská 16/45,Praha 8,186 00 <br> IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312 Městský soud Praha,oddíl B,vložka 8111 <br> Faktura číslo: 21/03/0399 03 <br> ODBĚRATEL: <br> TSKhl.m.Prahy,a.s <.> Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 <br> IČO: 3447286 DIČ: CZ03447286 <br> Peněžní ústav: CSOB,a.s <.>,P-l Číslo účtu: 581094323/0300 <br> Datum zdanitelného plnění: 30.11.2021 <br> Datum vystavení faktury: 30.11.2021 <br> Datum splatnosti faktury: 30.12.2021 <br> Na Hutích,rek.komunikace,P-6 - zajištění technického dozotu stavebníka a výkonu koordinátora BOZP Číslo akce: 1000146 Číslo smlouvy pnkazce: 7/21/5900/006 Číslo smlouvy příkazníka: 4587/1/2021 Zak.č.4587/2021 <br> Na základě smlouvy příkazní č.4587/1/2021 (7/21/5900/006) Vám za zajištění technického <br> dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP na výše uvedené akci fakturujeme 1.část <br> smluvní ceny,tj.částka ve výši: <br> XXXX XXX DANĚ: XXX XXX,XX Kč ZÁLOHY BEZ DANĚ: X,00 Kč <br> DPH 21 %: 40 404,00 Kč DPH ZE ZÁLOH 21 %: 0,00 Kč <br> CENA vč.DPH: 232 804,00 Kč ZÁLOHY7 vč.DPH: 0,00 Kč <br> Forma úhrady: převodním příkazem ZBÝVÁ K ÚHRADĚ: 232 804,00 Kč <br> Přílohy: <br> PŘEDÁVACÍ PROTOKOL <br> Razítko,podpis: ptUS <br> SOKOLOVSKA IMS A 186 00 PRAJtA *--■* •-****wijh2 <br> N <,> Fakturoval:
8.pdf
110 00 Praha 1 - Staré Město <br> IČ : 03447286 DIČ : C203447286 <br> Misto určení : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 - Staré Město <br> DANOVY DOKLAD FAKTURA Dodavatel: POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s.Milady HOTákÚVé 2764 ČÍSIO dokladu ! 272 01 Kladno Variabilní symbol: 010210259 |C : 27900096 DIČ : CZ27900096 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 11881 Objednávka Telefon :+420 314 004 115 Fax : +420 314 004 112 E-mail :— Pen.ústav : UniCredit XXXX XXXXX Republic,a.s.Bank.spojení : 2106830319 ! 2700 KS: 0308 Příiemce : Technická Správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Odběratel : Technická správa komunikaci hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 770/8 Řásnovka 770/8 <br> 110 00 Praha 1 - Staré Město <br> IČ : 03447286 DIČ : C203447286 IČ : 03447286 DIČ : C203447286 Datum splatnosti 8.1.2022 Forma úhrady : Platebnim příkazem Datum vystavení daňového dokladu 1.12.2021 Popis dodávky.Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.11.2021 Způsob dopravy : Zakázka : 21058 řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH č.Množství MJ J.XXXX XXX DPH C.XXXX XXX DPH Sleva % +X- % po slevě DPH % po slevě Položky faktury 1 PDP00002 Stavební práce stavební práce na zakázce -Na HulíchPB 1,00 4 256 786,25 4 255 786,25 4 256 786,25 0 4 256 786,25 1,00 4 256 786,25 4 256 786,25 4 256 786,25 Fakturace celkem Kč 4 256 786,25 Rekapitulace DPH Sazba % Základ DPH Celkem Nulová sazba 0 4 256 786,25 0,00 4 256 786,25 Zakladni sazba 21 0,00 0,00 0,00 4 256 786,25 0,00 4 256 786,25 <br> Fakturujeme Vám,jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č.smlouvy objednatele: 3121/5900/011 a č.smlouvy zhotovitele: 21-048,skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích <,> <br> rek.komunikace,P 6,č.akce 1000146“ <br> Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 11l2021 <.> <br> VYPOČTENÁ ČÁSTKA lcelkem k úhradě! NEOBSAHUJE DPH.Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové „ povinnosti dle...
7.pdf
FAKTURA - DANOVY DOKLAD <br> DODAVATEL: Faktura číslo: FV2021018 ASTRA projekt,s.r.o.č.objednatele A/0050/21/59 Pod Višňovkou 1662/21,140 00 Praha 4 Smlouva číslo: objednávka MOS v Praze,odd.C,vložka 190560 Č.j.objednatele: <br> IČ: 242 27 820 Konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ24227820 <br> Peněžní ústav: ČS a.s Praha 4,Budějovická 1912 Číslo účtu: 2513949309/0800 <br> OBĚRATEL: Dodací a platební podmínky: Technická správa komunikací hl.m Prahy a s.Datum vystavení: 26 11.21 zapsaná v OR vedeném MS v Praze odd.B,vl.20059 Zdanitelné plnění: 25 11.21 Řásnovka 770/8 Datum splatnosti: 24 12 21 110 15 Praha 1 Forma úhrady: Bankovní převod <br> IČ: 03447286 DIČ: CZ03447286 Popis: <br> Fakturujeme Vám výkon autorského dozoru -1.fáze prací akce "Na Hutích,rekonstrukce komunikace <,> Praha 6,č.akce 1000146" polovinu dohodnuté částky dle obj.ze dne 9.8.21 <.> <br> Poč.hod.Hod.sazba Základ daně Sazba DPH DPH Cena včetně DPH <br> 38 500,00 Kč 21% 8 085,00 Kč 46 585,00 Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč Kč <br> ICELKEM K ÚHRADĚ: 46 585,0 Kč | <br> Razítko a podpis: <br> Digitálně podepsal <br> Datum: 2021.11.26 08:32:59 +01'00'
6.pdf
TSKRX009D96Q FAKTURA - DANOVY DOKLAD A2102200373 Dodavatel <br> IČO 03447286 DIČ CZ03447286 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> Řásnovka 770/8 11000 Praha 1 Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 <br> Odběratel <br> IČO 00064581 DIČ CZ00064581 <br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2 11000 Praha 1 <br> Hl TSKRP009KM73 <br> Dodací a platební podmínky <br> Smlouva <br> Forma úhrady <br> Banka <br> Číslo účtu <br> SML o zajištění správy majetku <br> Převodním příkazem PPF banka,a.s <.> 2023100003/6000 <br> Datum vystavení <br> Datum zdaň.plnění <br> Datum šp atnosti <br> Variabilní symbol <br> Konstantní symbol <br> : Specifický symbol <br> 23.11.2021 31.10.2021 <br> 23.12.2021 2102200373 308 <br> OZNAČENÍ DODÁVKY MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKU <br> SLEVA ZÁKLAD DANÉ SAZBA DANÉ <br> DAŇ ČÁSTKA <br> ORG 0045974 - Na Hutích <,> rek komunikace,P6 za období 10/2021 <br> 1,000 2 071 509,21 0,00 2 071 509,21 21 435 016.93 2 506 526,14 <br> Bez dané 0,00 0,00 0,00 Snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Základní sazba 2 071 509,21 435 016,93 2 506 526,14 <br> Druhá snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Celkem 2 071 509,21 435 016,93 2 506 526,14 <br> Celková částka k úhradě: Slovy: <br> 2 506 526,14 DVAMILIÓNYPĚTSETŠESTTISÍCPĚTSETDVACETŠEST Kč 14 hal <br> Vystavil: Telefon: Fax: <br> 257 015 531 <br> Počet příloh: Razítko a podpis: Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS <.> <br> Digitálně podep bal <br> Datum: 2021.11 24 09:1 /:17 lOVOO’
5.pdf
DAŇOVÝ DOKLAD Dodavatel: POZEMNI KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s <.> <br> Milady Horákové 2764 272 01 Kladno <br> IČ : 27900096 DIČ: CZ27900096 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 11881 <br> Telefon :+420 314 004 115 Fax: +420 314 004 112 <br> FAKTURA <br> Číslo dokladu / Variabilní symbol: 010210220 <br> Objednávka <br> E-mail : XXX.velcova@pkb.cz <br> Pen.ústav: UniCredit XXXX XXXXX Republic,a.s.Bank.spojení: XXXXXXXXXX / 2700 KS: 0308 <br> Příjemce: Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> <br> Řásnovka 770/8 11 O 00 Praha 1 - Staré Město <br> IČ: 03447286 DIČ: CZ03447286 <br> Místo určení: Technická správa komunikací hl.m.Prahy <,> a.s <.> <br> Řásnovka 770/8 11 O 00 Praha 1 - Staré Město <br> IČ : 03447286 DIČ: CZ03447286 <br> Datum splatnosti Datum vystavení daňového dokladu Datum uskutečnění zdanitelného plnění <br> 10.12.2021 2.11.2021 <br> 31.10.2021 <br> Odběratel: Technická správa komunikací hl.m <.> <br> Prahy,a.s <.> Řásnovka 770/8 11 O 00 Praha 1 - Staré Město <br> IČ : 03447286 DIČ : CZ03447286 <br> Forma úhrady : Platebním příkazem Popis dodávky Způsob dopravy Zakázka 21058 <br> řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH č.Množství MJ J.XXXX XXX DPH C.XXXX XXX DPH Sleva % +/- % po slevě DPH % po slevě <br> Položky faktury <br> 1 PDP00002 Stavebnl práce stavební práce na zakázce -Na Hutích,P6 <br> 1,00 2 071 509,21 2 071 509,21 <br> 1,00 2 071 509,21 <br> 2 071 509,21 o 2 071 509,21 <br> 2 071 509,21 2 071 509,21 <br> I Fakturace celkem Kč 2 071 509,21 I Rekapitulace DPH <br> Sazba ¾ Základ DPH Celkem <br> Nulová sazba o 2 071 509,21 0,00 2 071 509,21 <br> Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00 <br> 2 071 509,21 0,00 2 071 509,21 <br> Fakturujeme Vám,jako Správce společnosti.Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONÉK" na základě Smlouvy o dílo č.smlouvy objednatele: 3/21/5900/011 a č.smlouvy zhotovitele: 21-048,skutečně provedené stavební práce na zakázce.Na Hutích <,> rek.komunikace,P 6,č.akce 1000146" <br> Příloha: Soupi...
4.pdf
TSKRX009B04H FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD A2102206324 Dodavatel Odběratel <br> IČO 03447286 IČO 00064581 DIČ CZ03447286 DIČ CZ00064581 Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s <.> Řásnovka 770/8 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 11000 Praha 1 Mariánské náměstí 2 Společnost zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl B <,> vložka 20059 11000 Praha 1 <br> Dodací a platební podmínky Datum vystavení 22.10.2021 <br> Smlouva SML o zajištění správy majetku <br> „ „.30.09.2021Datum zdaň.plném <br> Datum splatnosti 22.11.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Variabilní symbol 2102200324 Banka PPF banka,a.s.Konstantní symbol 308 Číslo účtu 2023100003/6000 Specifický symbol <br> OZNAČENÍ DODÁVKY MNOŽSTVÍ CENA ZA JEDNOTKU <br> SLEVA ZÁKLAD DANĚ SAZBA DANĚ <br> DAŇ ČÁSTKA <br> ORG 0045974 - Na Hutích <,> rek.komunikace,P6 za období 9/2021 <br> 1,000 822 308,68 0,00 822 308,68 21 172 684,82 994 993,50 <br> Bez daně 0,00 0,00 0,00 Snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Základní sazba 822 308,68 172 684,82 994 993,50 <br> Druhá snížená sazba 0,00 0,00 0,00 Celkem 822 308,68 172 684,82 994 993,50 <br> Celková částka k úhradě: 994 993,50 Slovy: devětsetdevadesátčtyřitisícedevětsetdevadesáttři kč so <br> hal <br> Vystavil: Telefon: 257 015 531 Fax: Počet příloh: Razítko a podpis: Přílohy k této faktuře jsou zpřístupněny v rámci modulu KDF v IS GINIS TSK AS.' I Digitálně podepsa <br> Datum: 2021.10.22 | 17:49:08+02'00'
1.pdf
Technické apreve komunikaci hl.m.Pr Dorufcňno: 04.08.2020 TSK/34244/20 liety: 1 pfllofty <.> Mtoiit: Přikrylova Ha/*o <br> tskpesi3lcc37 TSKRP00AD2UU <br> FAKTURA - DANOVY DOKLAD <br> DODAVATEL: ASTRA projekt,s.r.o <.> Pod Višňovkou 1662/21,140 00 Praha 4 MOS v Praze,odd.C,vložka 190560 lč: 242 27 820 DIČ: CZ24227820 <br> Peněžní ústav: ČS a.s Praha 4,Budějovická 1912 <br> Faktura číslo: č.objednatele Smlouva číslo: č.j.objednatele: Konstantní symbol: <br> FVžoaooai ř.’.v v: i <br> 05/20 •• •mmmsm ■ 0308 <br> číslo účtu: 2513949309/0800 <br> OBĚRATEL: Dodaci a platební podmínky: Tečhnletá správa komunfcad W.m.Plity ší'.ý Datum vystavení: 04.0820 zapsané v OR vBdeném MS v Praze pcW.$,^.8)059 Zdanitelně plněni: 03,0850 Řásrtwfca 770/B ;■ Datum splatnosti: 01.0920 1101$Prali* 1 • tk? ■ Forma úhrady: Bankovní převod lč: 03447286 DIČ: C203447286 Popis: <br> Za zpracováni dokumentace pro výběr zhotovitele a provedeni stavby pro akci ” Na Hutích,Praha 6 <,> č akce 1000" Vám za tyto práce účtujeme dohodnutou částku <br> Pot hod.Hod sazba Základ dané Sazba DPH DPH Cena vtetné DPH <br> 213 000.00 Kč 21% 44 730,00 Kč 257 730,00 Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč - Kč - Kč 21% - Kč - Kč - KČ 21% - Kč - Kč <br> ICELKEM K ÚHRADĚ: 257 730,0 Kčl <br> ) <br> Razítko a podpis: <br> *TSKRP00AD2UU*
3.pdf
DANOVY DOKLAD FAKTURA Dodavatel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA,a.s.Mllady HOFákOVé 2764 ČÍSIO dOkladU ] 272 01 K'adno Variabilní symbol: 010210203 IČ : 27900096 DIČ : CZ27900096 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 11881 Objednávka Telefon ;+420 314 004 115 Fax : +420 314 004 112 E-mail :— Pen.ústav: UniCredit XXXX XXXXX Republic.a.s.Bank.spojeni : 2105830319 ! 2700 KS: 0308 Příjemce : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Odběratel : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 770/8 Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 - Staré Město 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ : 03447286 DIČ:C203447286 Misto určení : Technická správa komunikací hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ : 03447266 DIČ1C203447286 lČ : 03447286 DIČ : 0203447286 Datum splatnosti : 7.11.2021 Forma úhrady : Platebním příkazem Datum vystavení daňového dokladu : 30.9.2021 Popis dodávky.Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.9.2021 Způsob dopravy : Zakázka : 21058 řádek Označení Popis dodávky Úprava ceny Celkem bez DPH Celkem s DPH č.Množství MJ J.XXXX XXX DPH C.XXXX XXX DPH Sleva % +í- % po slevě DPH % po slevě Položky faktury 1 PDP00002 Stavební práce stavební práce na zakázce -Na Hutich,P6 1,00 822 308,68 622 308,66 822 308,68 0 822 308,68 1,00 822 308,68 822 308,68 822 308,68 Fakturace celkem Kč 822 308,68 Rekapitulace DPH Sazba “lu Základ DPH Celkem Nulová sazba 0 822 308,68 0,00 822 308,68 Základní sazba 21 0,00 0,00 0,00 822 308,68 0,00 822 308,68 <br> Fakturujeme Vám,jako Správce společnosti „Na Hutích PKB+ZNAKON+FRONĚK“ na základě Smlouvy o dílo č.smlouvy <br> objednatele: 3121759001011 a č.smlouvy zhotovitele: 21—048,skutečně provedené stavební práce na zakázce „Na Hutích,rek.komunikace,P 6,č.akce 1000146“ <br> Příloha: Soupis skutečně provedených prací za období 09/2021 <.> <br> VYPOČTENÁ ČÁSTKAIceIkem k úhradě! NEOBSAHUJE DPH.Předmět plnění podléhá režimu přeneseni daňové <br> povinnosti dle 5 92a-Q2e zákona č.235/2004 Sb.ve znění pozdější...

Načteno

edesky.cz/d/10370886

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Mag.hl.m. Praha
31. 07. 2024
31. 07. 2024
31. 07. 2024
31. 07. 2024
31. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz