Rozpočet 2017 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r.2017 - návrh PŘÍJMY 165 300 000 Kč VÝDAJE 190 000 000 Kč ROZDÍL - 24 700 000 Kč FINANCOVÁNÍ 24 700 000 Kč Na úhradu salda rozpočtu budou použity přebytky hospodaření minulých let.V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky.Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 125 tis.Kč.Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis.Kč.Příjmy celkem 165,300 Daně a poplatky 121,600 1 2 3 4 5 1111 DPFO ze závislé činnosti 24,500 DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 2,100 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 600 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2,350 1121 DPPO 26,500 1122 DPPO za obec 0 1211 DPH 53,000 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 30 1341 poplatek ze psů 230 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 40 1351 odvod z loterií a podobných her 450 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 100 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2,500 1361 správní poplatky 3,050 1511 daň z nemovitých věcí 6,150 Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.Splátky půjček 395 2412 splátky půjček od podnikatel.nefinančních subjektů 153 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod.232 2460 splátky půjček od obyvatelstva 10 Přijaté dotace 12,800 4112 neinvest.dotace ze SR - souhrnný dotační vztah 12,800 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0 Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171.Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce.Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích.U projektových akcí,kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství 1,815 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1,815 Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1,820 2143 cestovní ruch 40 2169 správa v průmyslu,stavebnictví … (pokuty…) 50 2212 silnice 30 2219 pozemní komunikace (parkovací automaty,překopy.<.>.) 1,010 2221 silniční doprava 210 2299 ostatní záležitosti v dopravě (pokuty.<.>.) 450 2321 kanalizace - pronájem 30 Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 23,560 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 90 3319 záležitosti kultury 30 3349 Novoměstský zpravodaj 250 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 80 3612 bytové hospodářství 13,700 v XXX pronájmy bytového fondu XX,XXX služby spojené s pronájmem bytů 3,350 3613 nebytové hospodářství 2,950 v XXX pronájem nebytového fondu X,XXX služby spojené s pronájmem nebytových prostor 500 3632 pohřebnictví 90 3639 komunální služby 1,500 v XXX tržby WC XXX pronájem pozemků XXX pronájem kotelen XX prodej pozemků 1,000 ostatní příjmy 50 3722 komunální odpady 3,510 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1,300 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 50 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10 Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 2,325 4344 sociální rehabilitace 1,285 4349 ostatní sociální péče - komunitní plánování 580 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny … 110 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 350 Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana 760 5311 městská policie a přestupky - pokuty… 650 5512 požární ochrana 110 v XXX přijaté náhrady za výjezd jednotky XX pronájem … XX Sk.6 - všeobecná veřejná správa služby 225 6171 místní správa 225 6310 úroky z účtů a dividendy 0 6402 příjmy z finančního vypořádaní 0 Výdaje celkem 190,000 Výdaje na akce Oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši.V případě,že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky,veřejné osvětlení,městský rozhlas…),bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy.Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované Oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města,§ 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.Tyto a dále uvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu.Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).U akcí cyklostezka most Amman - Vrchoviny - realizace,stará ekologická zátěž XXXXX a energetické úspory VO - ul.Nahořanská,Na Strážnici,Havlíčkova,Nádražní je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města.Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen.Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu zahrnuty v celkové předpokládané výši...