MEsTs kA»čAsr PRAHA 6
URAD MESTSKE CASTI
<br> ING.JAN HOLlCKÝ,MBA
<br> TAJEMNÍK
NAŠE č.j.: MCP6 047852/2016 vedoucí odborů ÚMČ Praha 6
- zde —
VYŘIZUJE: Ing.Věra Marhulová
TELEFON: 220 189 574
E-MAIL: vmarhulova©praha6.cz
<br> DATU M (Hmmm-dcl): 2016—05—26
<br> Opatření Městské části Praha 6
k nápravě nedostatků zjištěných při konečném dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Městské části Praha 6,se sídlem Československé
armády 23,Praha 6 (dále jen „lVlC") za rok 2015,ve smyslu zákona č.420/2004 Sb.(zejména ustanovení
5 2 a 3) lze konstatovat,že kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které již byly
napraveny,byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků
uvedených v ustanovení 5 10 odst.3 písm.c) uvedeného zákona a dílčí nedostatky ve smyslu ustanovení
5 10 odst.3 písm.0) uvedeného zákona.Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně či vznik správního
deliktu <.>
<br> Na základě závěrů "Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření“ vyhotovené v souladu s ust.?; 6
zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,vydávám
<br> závazný pokyn k odstranění chyb a nedostatků:
1 <.>
Voblasti zadávání a uskutečňování veřejných zakázek bylo zjištěno,že „profil zadavatele SNEO,a.s <.>
nebyl veden vsou/adu s ustanovením 5 9 odst.1 a 5 vyhlášky č.133/2012 Sb <.>,o uveřejňování vyhlášení
pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele,ve znění pozdějších předpis" <,>
které stanovují podobu strukturovaných dat základních vybraných informací o veřejné zakázce
uveřejněné na profilu zadavatele <.>
V souvislosti se strukturou údajů pro uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky
a podrobnosti uveřejnění smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku a uveřejnění seznamu subdodavatelů <,>
stanovené prováděcím právním předpisem,neby/o naplněno ustanovení 5 147a zákona č.137/2006 Sb.<,>
o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <.>
MC Praha 6 byla upozorněna na riziko možného správního deliktu ve smyslu ustanovení 5 120 odst.1
písm.b) zákona č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Tajemníkem bylo vydáno opatření:
U nové vyhlašovaných výběrových řízení jsou požadavky dané aktuálně platnou legislativou již
zohledňovány,např.: je zveřejňován detailnější popis zakázky,název zakázky je plně specifikován,byla
doplněna data zveřejnění a přílohy jsou ve strojově čitelném formátu <.>
_ T: 31.08.2016
Odpovídá : SNEO
<br> Bylo přijato ad XXX metodické opatření k oběhu účetních dokladů a adekvátně bude upravena směrnice
o zadávání veřejných zakázek <.>
T : 30.09.2016
Odpovídá : SNEO
<br> Profil zadavatele bude vtermínu do 31.08.2016 kompletně upraven vrámci tvorby nových webových
<br> stránek společností SNEO,a.s._
T : 31.08.2016
<br> Odpovídá : SNEO
<br> Nově jsou u konkrétní zakázky zobrazeny ceny zakázek vč.pozastávek <.>
T : 30.09.2016
Odpovídá : SNEO
<br> Úřad městské části Praha 6 Tel.+420 220 189 121 íč:_ 000 63 703
Cs.armády 23 E-podatelna: tajemnik©praha6.cz DIC: C200063703
160 52 PRAHA 6 htlp://www.praha6.cz
<br> 2 <.>
V oblasti účetnictví vedeného územním celkem bylo zjištěno:
<br> 2 1
<br> MČ nesprávně ocenila majetek technické zhodnocení „Rekonstrukce objektu MŠ Na Dlouhém lánu"
<br> v souladu s ustanovením 43 24 á š 25 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <.>
Došlo ke zkreslení výše majetku na účtu 021 vykázaného vrozvaze k31 1.22015,kdy do celkové
hodnoty rekonstrukce ve výši 18 778 999,66 Kč bylo nesprávně zahrnuto i ošetření a kácení stromů ve
výši 61 050 Kč <.>
<br> Tajemníkem bylo vydáno opatření:
Uvedený postup byl zvolen zdůvodu zřejmé souvislosti sakcí MŠ Na Dlouhém lánu — rekonstrukce
objektu vyplývající z předmětu objednávky 6 SNEO/00029/2015 i zadávací dokumentace.Odbor školství <,>
<br> kultury a sportu provede opravu technického zhodnocení <.>
NAPRAVENO
<br> Odpovídá : OŠKS <.>
<br> 2.2
<br> MČ při inventarizaci majetku a závazků podnikatelské činnosti za rok 2015 neověři/a u některých účtů <,>
zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.Inventarizace některých účtů nebyla provedena v souladu
s 5 29 odst.1 a 5 30 odst.1 a 2 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů <.>
Účetnictví MČ nebylo správné ve smyslu ustanovení 5 8 odst.1 a 2 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví <,>
vevznění pozdějších předpisů:
<br> MC byla upozorněna na riziko neprůkaznosti účetnictví ve smyslu ustanovení 5 8 zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,a to v důsledku neprovedení inventarizace v souladu
s ustanoveními š 29 a g 30 uvedeného zákona <.>
<br> Nákladové středisko „VHČ MČ“:
<br> — na účtu 149 —— Opravné položky k pohledávkám vykázala MČ nesprávně částku 600 000,00 Kč pod VS
6470000439.Na účtu 469— Ostatní dlouhodobé pohledávky nebyla vykázána dlouhodobá pohledávka
vztahující se ...