3.Výdaie Městské části Praha 6
<br> Sumář celkových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
Odd.Text
SR UR Skutečnost % %
2015 2015 k 31.12.2015 k SR k UR
<br> 01 Rozvoj obce 5 613,00 8 840,00 2 326,88 41,46 26,32
02 Městská infrastruktura 145 726,00 135 204,10 124 003,24 85,09 91,72
03 Doprava 52 792,00 89 141,30 83 586,16 158,33 93,77
04 Školství 276 816,00 283 035,20 255 632,63 92,35 90,32
05 Zdravotnictví a sociální oblast 44 441,00 48 725,40 42 857,61 96,44 87,96
06 Kultura a Sport 23 200,00 30 598,00 24 921,16 107,42 81,45
07 Bezpečnost 2 114,00 2 236,00 1 853,85 87,69 82,91
08 Hospodářství 123 297,00 79 328,90 67 522,85 54,76 85,12
09 Vnitřní správa 247 396,00 260 869,00 230 357,45 93,11 88,30
10 Pokladní správa 34 260,00 96 075,20 8 508,06 24,83 8,86
<br> CELKEM 955 655,00 1 034 053,10 841 569,88 88,06 81,39
<br>
<br> Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:
<br>
<br> Pokladní sprava Rozvoj obce
<br>
<br>
<br>
_",<,> 1% 0% Městská
antrnl sprava infrastruktura
27% 15%
\ „ * Doprava
<,> ",7.7“,' / 100/0
Hospodarstvr '
8%) \_
Bezpečnost
0%
<br> Školství
31 %
<br>
<br>
Zdravotnictví a
kultura a Sport sociální oblast
<br> 3% 5%
<br>
<br>
<br> 10
<br>
<br>
<br> v
<br> Sumár běžných výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
Odd.Text
SR UR Skutečnost % %
2015 2015 k 31.12.2015 k SR k UR
<br> 01 Rozvoj obce 2 113,00 2 872,00 1 183,92 55,08 40,53
02 Městská infrastruktura 128 978,00 122 135,30 112 535,73 88,83 92,14
03 Doprava 52 792,00 88 980,30 83 425,23 158,03 93,76
04 Školství 137 525,00 173 828,10 185 831,15 120,58 95,40
05 Zdravotnictví a sociální oblast 37 441,00 47 575,40 42 858,83 113,94 89,87
08 Kultura a sport 21 720,00 28 536,60 23 727,48 109,24 89,41
07 Bezpečnost 2 114,00 2 238,00 1 853,85 87,89 82,91
08 Hospodářství 23 897,00 24 067,90 23 918,50 100,93 99,38
09 Vnitřní správa 244 596,00 257 449,00 229 228,52 93,72 89,04
10 Pokladní správa 29 881,00 94 899,80 8 508,08 28,87 8,97
<br> CELKEM 678 855,00 840 580,20 892 849,24 102,09 82,43
<br> Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích:
Pokladní sprava Rozvoj obce MĚSÍSká
<br> Vnitřní sprava 1% 0% infrastruktura
<br> 33% 16%
<br> Hospodářství,<,> „ \“ Dggcšva
4 % \,<,>,0
Bezpečnost
0% „
<,>,Skolství
Kultura a sport Zdravotnicwl a 24%
somalnl oblast
40/0 60/0
<br>
<br>
<br> ll
<br> Sumář kapitálových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
Odd.Text
SR UR Skutečnost % %
2015 2015 k 31.12.2015 k SR k UR
01 Rozvoj obce 3 500,00 5 968,00 1 182,98 - 19,49
02 Městská infrastruktura 18 750,00 13 068,80 11 487,51 81,18 87,75
03 Doprava - 161,00 180,93 - 99,98
04 Školství 139 291,00 109 207,10 89 801,49 84,47 82,23
05 Zdravotnictví a sociální oblast 7 000,00 1 150,00 198,78 2,84 17,29
08 Kultura a sport 1 480,00 4 061,40 1 193,70 80,88 29,39
07 Bezpečnost — - - - -
08 Hospodářství 99 800,00 55 261,00 43 604,35 43,78 78,91
09 Vnitřní správa 2 800,00 3 420,00 1 130,93 40,39 33,07
10 Pokladní správa 4 579,00 1 175,60 - - -
CELKEM 277 000,00 193 472,90 148 720,84 53,89 76,87
Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových
výdajích:
Pokladní sprava ROZV103; Obce Městská
Vnitrnl sprava 0% Á) infrastruktura
<br>
<br>
<br>
<br> 1% 8%
Hospodářství Doprava
29 /o 0%
Bezpečnost
0%
<br>
<br> Zdravotnictví 8 Školství
Kultura a sport sociální oblast 60%
1% 0%
<br>
<br> 12
<br>
<br> 01 -— Rozvoj obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odd.Text
SR UR Skutečnost % %
2015 2015 k 31.12.2015 k SR k UR
Běžné výdaje
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 2 103,00 2 862,00 1 160,01 55,16 40,53
63 Finanční operace 10,00 10,00 3,91 39,10 39,10
Celkem 2 113,00 2 872,00 1 163,92 55,08 40,53
Kapitálové výdaje
36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3 500,00 5 968,00 1 162,96 33,23 19,49
Celkem 3 500,00 5 968,00 1 162,96 33,23 19,49
01 - Úhrn 5 613,00 8 840,00 2 326,88 41,46 26,32
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Odd.38 g 38 - Územní rozvoj
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2.862,00 tis.Kč,byl čerpán částkou 1.160,01 tis.Kč <,>
tj.40,53 % UR <.>
<br> v
<br> Cástka 100,00 tis.Kč byla použita na ceny v soutěžích a odměny poroty v rámci akce „Výtvarná
soutěž Rešení výdechu MO XXXXXX — Na Octárně“.S touto akcí jsou spojené i další výdaje,ato ve
výši 3,67 tis.Kč na pohoštění a 11,25 tis.Kč na odvody finančnímu úřadu.Částka ve výši 324,90
tis.Kč byla čerpána na repropráce a fotopráce a čerpání ve výši 720,19 tis.Kč bylo spojeno
s konzultačními a poradenskými službami — studie <.>
<br> Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.968,00 tis.Kč,byl čerpán částkou 1.162,96
tjs.Kč,tj.19,49 % UR <.>
<br> Cerpání probíhalo u akcí „PD na akci MŠ Vokovická - výstavba dvoutřídního pavilonu“,a to
částkou 193,60 tis.Kč,„Jižní předpolí Písec...