Zpět

Město Zliv - Návrh rozpočtu PO na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2020 ZŠ a ZUŠ
Návrh rozpočtu na rok 2020 varianta 2 Zš a ZUŠ Zliv Plan 2019,Skutecnost k 30.9.Plán 2020 po rozp.zmenach (v Kc) A (ve vztahu k zřizovateli): Příjmy: Příspěvek města (672) 3 950 000 2 962 530 4 300 000 Stravné (601) 1 350 000 1 028 563 1 350 000 Pronájmy (603) 50 000 17 950 50 000 školné ŠD (609) 90 000 94 000 90 000 školné zuš (609) 320 000 327 000 320 000 Výnosy z prodeje DHM (646) Čerpání RF (648) 15 000 16 724 15 000 Ostatní výnosy (649) 4 000 550 4 000 Úroky (662) 700 758 700 Celkem příjmy 5 779 700 4 448 075 6 129 700 vydaje: Materiál (501) 1 846 000 1 315 934 1 872 000 ztoho: Kancelářské potřeby 80 000 38 001 90 000 Čistící prostředky 160 000 124 632 160 000 Knihy,tiskoviny 10 000 6 996 10 000 Pohonné hmoty 6 000 3 703 7 000 Potraviny 1 350 000 1 017 537 1 350 000 Učební pomůcky 40 000 6 944 35 000 Ostatní 200 000 118 121 220 000 EI.energie (502) 600 000 400 554 620 000 Teplo (502) 1 200 000 839 843 1 250 000 Vodné,stočné (503) 200 000 142 121 200 000 Opravy a udržování (511) 600 000 1 001 705 900 000 Cestovné (512) 6 000 3 071 6 000 Služby (518) 725 000 413 188 730 000 z toho: Praní prádla 20 000 15 129 20 000 Komunální odpad 60 000 41 740 70 000 Bankovní poplatky 15 000 8 453 15 000 Software,aktualizace 100 000 19 078 80 000 Telefony,internet 80 000 54 313 80 000 Pojištění odpovědnosti 110 000 22 100 120 000 Poštovné 5 000 3 575 5 000 Ostatní 335 000 248 801 340 000 Mzdové náklady (521) 90 000 67 000 95 000 Zákonné soc.pojištění (524) 20 000 16 672 21 000 Jiné sociální pojištění (525) 400 225 400 Zákonné soc.náklady (527) 20 000 6 419 15 000 z toho: Vzdělávání 15 000 5 319 10 000 Zdravotní prohlídka 5 000 1 100 5 000 Ostatní provozní náklady (549) 20 000 14 000 20 000 z toho: Náhrady škod 20 000 14 000 20 000 Ostatní Náklady z drob.d|.majgtku (558) 452 300 355 190 400 300 Výdaje celkem 5 779 700 4 575 922 6 129 700 <br> % 2020/2019 <br> 109% 100% 100% 100% 100% <br> 100% 100% <br> 106% <br> 101% 113% 100% 100% 117% 100% 88% <br> 110% 103% 104% 100% 150% ...
Návrh rozpočtu 2020 MŠ
Mateřská škola Zliv <br> Lidická 599 373 44 ZIiv Návrh - rozpočet na rok 2020 rozpočet 2019 skutečnost % čerpání rozpočet 2020 <br> A (ve vztahu k zřizovateli): 1-9/2019 2019 <br> Příjmy: <br> Příspěvek města (672) 900 000,00 675 000,00 75% 970 000,00 <br> Stravné (601) 770 000,00 541 133,00 70% 770 000,00 <br> školné MŠ (609) 350 000,00 230 400,00 66% 300 000,00 <br> čerpání RF (648) 600000 <br> Ostatní výnosy (649) <br> Úroky (662) <br> Celkem příjmy 2 020 000,00 1 452 533,00 72% 2 040 000,00 <br> vdee: <br> Materiál (501) 1 120 000,00 756 438,49 68% 1 120 000,00 <br> ztoho: Kancelářské potřeby 100 000,00 47 626,70 48% 100 000,00 Čistící prostředky 30 000,00 16 578,14 55% 30 000,00 Knihy,tiskoviny 20 000,00 12 052,70 60% 20 000,00 Pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 Potraviny 770 000,00 544 243,71 71% 770 000,00 Učební pomůcky-hračky 50 000,00 25 288,80 51% 50 000,00 Ostatní spotřební materiál 150 000,00 110 648,44 74% 150 000,00 <br> EI.energie (502) 140 000,00 76 252,00 54% 140 000,00 <br> Teplo (502) 225 000,00 186 588,00 83% 230 000,00 <br> Vodné,stočné (503) 80 000,00 76 920,00 96% 80 000,00 <br> Opravy a udržování (511) 85 000,00 54 661,60 64% 90 000,00 <br> Cestovné (512) 1 000,00 112,00 11% 1 000,00 <br> Služby (518) 245 000,00 183 176,06 75% 255 000,00 <br> ztoho: Praní prádla 80 000,00 52 694,00 66% 80 000,00 Komunámíodpad 800000 574500 72% 800000 BRO 15 000,00 8 687,00 58% 15 000,00 Bankovní poplatky 20 000,00 12 789,00 64% 20 000,00 Software,aktualizace 40 000,00 27 724,52 69% 40 000,00 Telefony,internet 20 000,00 11 169,58 56% 19 000,00 Poštovné 2 000,00 2 116,00 106% 3 000,00 Ostatní služby 60 000,00 62 150,96 104% 70 000,00 <br> Mzdové náklady (521) <br> Zákonné soc.pojištění (524) <br> Zákonné soc.náklady (527) 7 000,00 1 573,00 22% 7 000,00 <br> ztoho: Semináře 7 000.00 1 573,00 22% <br> Ostatní provozní náklady (549) 7 000,00 7 276,00 104% 7 000,00 <br> ztoho: Náhrady škod 3 000,00 3 000,00 100% <br> Odpisy (551) <br> Náklady z drob.d|.majetku (558) ...
Návrh rozpočtu 2020 MěH
lNávrh roxpnřlu MH Zliv na rok 2020 Plán 2019 Skutečnost 2019 v % Plán 2020 Rozdíl v Kč v % Náklady: +/- +/- 501 Materiál 726 000.00 Kč 639 603.78 Kč 88,10% 756 000.00 Kč 30 000.00 Kč 4.13% 501 295 MYDLÁK - Spotřeba materiálu 50 000,00 Kč 40 729,22 Kč 81,46% 50 000.00 Kč 0,00 Kč 0.00% 501 300 MH Zliv - Náhradní díly 170 000,00 Kč 134 962.78 Kč 79,39% 170 000.00 Kč 0.00 Kč 0.00% 501 301 Popelnice.k0še.kana|izace 60 000,00 Kč 31 851.77 Kč 53.09% 50 00000 Kč -10 000,00 Kč -16.67% 501 302 Ochranné a hygienické pomůcky 20 000.00 Kč 49 473.77 Kč 247,37% 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100.00% 501 303 Veřejné prostranství,hřiště,hřbitov 70 000.00 Kč 106 150,17 Kč 151,64% 90 000,00 Kč 20 000.00 Kč 28.57% 501 400 Spotřeba PHM 330 000,00 Kč 261 281,50 Kč 79.18% 330 000.00 Kč 0.00 Kč 0.00% 501 500 SBÉRNÝ DVUR - Spotřeba materiálu 5 000.00 Kč 3 353,00 Kč 67,06% 5 000,00 Kč 0.00 Kč 0,00% 501 700 MH ZLIV - Spotřeba materiálu kancelář 10 000.00 Kč 5 650,78 Kč 56,51% 10 000,00 Kč 0.00 Kč 0.00% 501 730 M.DOMY - Spotřeba materiálu 10 000,00 Kč 6 048.58 Kč 60,49% 10 000.00 Kč 0,00 Kč 0.00% 501 801 DC 10 - Spotřeba materiálu 1 000,00 Kč 102,21 Kč 10,22% 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0.00% 1502 Spotřeba energií 145 000.00 Kč 91 162.57 Kč 62.87% 130 000.00 Kč -15 000.00 Kč -10.34% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba el.energie 45 000,00 Kč 29 584,15 Kč 65,74% 40 000.00 Kč -5 000,00 Kč —1 1,1 1% 502 730 MH ZLIV - Spotřeba tepla 70 000,00 Kč 42 413.20 Kč 60,59% 60 000,00 Kč »10 000.00 Kč -14.29% 502 970 MH ZLIV Spotřeba el.energie 30 000,00 Kč 19 165.22 Kč 63.88% 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 503 970 Vodné,stočné 55 000.00 Kč 35 725.54 Kč 64.96% 50 000.00 Kč -5 000,00 Kč —9,09% 502 295 MYDLÁK - Spotřeba vody 30 000.00 Kč 18 557.67 Kč 61,86% 25 000,00 Kč —5 000.00 Kč 466796 502 970 MH ZLIV Spotřeba vody 25 000,00 Kč 17 167.87 Kč 68.67% 25 000,00 Kč 0.00 Kč 0,00% 511 Opravy a udržování 56 000.00 Kč 103 349.19 Kč 184.55% 106 000.00 Kč 50 000,00 Kč 89,29% 51 1 295 MYDLAK - Opravy a udržování 5 000,00 Kč 14 892,90 Kč 29...

Načteno

edesky.cz/d/3419337

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Zliv
23. 11. 2024
23. 11. 2024
20. 11. 2024
20. 11. 2024
20. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz